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柳州市鱼峰区人民代表大会2015年部门决算

发布日期:2016-07-28 10:58

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第一部分:概况

第二部分:部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表

第三部分:部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况。

二、一般公共预算支出决算情况。

三、政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

 

 

 

 

第一部分 概况

部门主要职能:(请填写你部门主要职责)

行使重大事项决定权、监督权和认识任免权。

 

 

 

 

第二部分  部门决算报表

(详见附表)

 

 

 


第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  335.62    万元。

1.财政拨款收入  322.58  万元,为鱼峰区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入    0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  13.04   万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (二)支出总计  331.01  万元。包括:

1.一般公共服务(类) 261.92   万元;

2.  教育支出(类)4.17 万元;

3.社会保障和就业(类)  13.41  万元;

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)13.04万元;

5. 商业服务业等支出(类)0.02 万元;

6.住房保障支出(类) 9.94  万元

7. 其他支出(类) 28.5  万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出  325.61   万元,其中:基本支出     267.24万元,项目支出 58.38   元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

政府性基金支出   0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 0  万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.06 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。公务用车运行支出9.06    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出 9.06 万元.

(三)公务接待费支出 0.24 万元。