柳州市鱼峰区教育局 

　　2017年部门决算    

　　目    录 

　　第一部分： 教育局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分： 教育局2017年部门决算报表 

　　第三部分： 教育局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第一部分： 鱼峰区教育局 概况 

　　 一、基本职能及主要工作 （一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，负责教育方针、政策、法规的宣传工作，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。 

　　（二）负责全区学前教育及中小学的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属学前教育及中小学校的设置标准，指导区属学前教育及学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。 

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。 

　　（四）负责全区“两基”及教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。 

　　（五）负责指导学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究。 

　　（六）做好中职送生工作，做好区属学前教育及义务教育段学籍管理工作。 

　　（七）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。 

　　（八）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。 

　　（九）指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。指导学校的党建工作，做好学校稳定工作。 

　　（十）主管全区的教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。 

　　（十一）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语 

　　言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。 

　　（十二）承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　单位共有行政单位1个；有管辖的学校24个，属行政事业单位。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为1505人，其中行政编制2人，事业编制 1503人。实有财政供养人数1505人。 

　　具体情况如下： 

　　1.本级：人员编制总数为(29 人，其中事业编制27人。实有财政供养人数27人，其中行政在职 27人。 

　　2.所属单位 ：人员编制总数为1476人，其中事业编制1476人。实有财政供养人数1476人，其中事业在职1476人。 

　　第二部分： 教育局2017年部门决算报表（详见附表） 

　　第三部分：柳州市鱼峰区教育局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　区教育局决算收支增减变化情况说明 

　　2017年我部门收入决算总额为5065.96万元，其中：当年收入4087.62万元，上年结转收入978.35万元。支出决算总额5065.96万元，其中：当年支出4254.82万元，年末结转结余811.14万元。总收支同比减少1053.11万元，下降17.21%。 

　　变化的主要原因：一是缩减一般公用经费；二是上级补助减少。 

　　（一）收入总计5065.96万元。 

　　1．财政拨款收入3159.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

　　2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

　　3．经营收入0万元。 

　　4.附属单位上缴收入0万元 

　　4．其他收入928.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5．用事业基金弥补收支差额 0万元。 

　　6．上年结转和结余978.35万元，其中：基本支出结转27.93万元、项目支出结转结余950.42万元。 

　　   （二）支出总计5065.96万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）31.69万元：主要用于本部门财政事务中的行政运行、一般行政事务管理、财政国库业务、财政监察、事业运行、其他财政事务支出等。 

　　2．国防支出0.72万元。 

　　3．教育支出（类）3716.3万元：主要用于教育管理事务支出、普通教育、教育费附加安排的支出等。 

　　4．社保支出430.89万元。 

　　3．医疗卫生计划生育支出（类）42.64万元：主要用于环境保护管理事务支出。 

　　4．住房保障支出（类）32.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　9.其他支出0万元。 

　　10．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金0万元、事业基金0万元。 

　　11．年末结转和结余811.14万元，为本年度及以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转31.62元，项目支出结转和结余779.53万元。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　　区教育局2017 年度一般公共预算支出4254.82万元，其中：基本支出305.66万元，项目支出3949.15万元。其中： 

　　1.201类03款01项行政运行基本支出9.27万元。 

　　2.201类03款03项机关服务基本支出10.13万元。 

　　3.201类29款99项其他群团支出基本3.89万元，项目支出0万元 

　　4.201类32款99项其他组织事务支出项目支出8.4万元。 

　　(以)国防支出（类） 

　　203类99款01项其他国防支出0.72万元。 

　　（二）教育支出（类） 

　　1.205类01款01项行政运行基本支出162.10万元。 

　　2.205类01款02项一般行政管理事务项目支出17.68万元。 

　　3.205类01款99项其他教育管理事务支出基本支出4.96万元；项目支出69.94万元。 

　　4.205类02款01项学前教育项目支出55.28万元。 

　　5.205类02款02项小学教育基本支出16.93万元；项目支出0.2万元。 

　　6.205类02款03项初中教育基本支出22.47万元；项目支出3.13万元。 

　　7.205类02款05项高等教育项目支出7.07万元。 

　　8.205类02款99项其他普通教育支出项目支出676.45万元。 

　　9.205类09款99项其他教育费附加安排的支出项目支出2680.11万元。 

　　(三)社会保障和就业支出（类） 

　　208类06款99项其他企业发展改革补助项目支出430.89万元。 

　　(四)医疗卫生与计划生育支出（类） 

　　210类11款01项行政单位医疗基本支出16.94万元。 

　　210类11款03项公务员医疗补助基本支出25.7万元。 

　　(五)住房保障支出（类） 

　　221类02款01项住房公积金基本支出32.54万元。 

　　三、2017年度政府性基金支出决算情况  

　　区教育局2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 

　　四、鱼峰区教育局 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3328.11万元，其中：人员经费2730.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费597.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　（一）2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0.38 万元。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0局机关、0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 鱼峰区教育 局、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出   0 万元，平均每辆 0 万元。 

　　（三）公务接待费支出 0.12 万元,国内公务接待批次 3次，人次33次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。 

　　（四）“三公”经费支出 0.38 万元，比年初预算数 2.54 万元减少2.16万元，比上年支出数0.12万元增加0.26 万元，增加68.42 %。增减变动原因：本年接待批次增加人数增加。 

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，比上年 0万元减少（增加）0万元，减少（增加）原因为2017年出国人数比2016年减少（增加） 0 人（2017年出国人数 0 人，2015年出国人数0人），用历年结余资金安排的出国费用。 

　　2.公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元；比上年 0 万元减少 0 万元，减少原因为2017年机关公务用车改革，车辆数量减少，费用下降。2017年汽车保有量7辆（财政局公车改革保留公务用车 0 辆，年初无预算；下属事业单位财政预算绩效管理局 0 辆）。 

　　3.公务接待费支出 0.38 万元，比年初预算数 2.54 万元减少2.16万元，比上年支出数0.12万元增加0.26 万元，增加68.42 %。增减变动原因：本年接待批次增加人数增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额 2532.27万元，其中：政府采购货物支出1631.56万元、政府采购工程支出762.51万元、政府采购服务支出 138.2 万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，项目财政预算金额100万元，当年实际支出金额100万元，项目财政完成率100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。