柳州市鱼峰区科技局 

　　2017年部门决算 

　　目    录 

　　第一部分：科技局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：科技局2017年部门决算报表 

　　第三部分：科技局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第一部分：科技局概况 

　　一、基本职能及主要工作  

    （一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规;牵头拟订鱼峰区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。 

　　（二）负责拟订和组织实施鱼峰区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  

　　（三）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。  

　　（四）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，拟定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。  

　　（五）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。  

　　（六）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。  

　　（七）负责组织自治区科学技术奖、柳州市科学技术奖和鱼峰区科技进步与经济发展结合突出成效奖的申报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。  

　　（八）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责组织政府间双边和多边科技合作与交流工作，组织相关部门对外科技合作与交流工作。  

　　（九）牵头负责科学技术普及工作，会同有关部门拟订科普规划和政策，负责科技统计管理。  

　　（十）牵头负责国家科技进步考核工作。  

　　（十一）承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　鱼峰区科技局为行政单位。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为3人，其中行政编制3人。实有财政供养人数3人，其中行政在职2人。 

　　第二部分：科技局2017年部门决算报表（详见附表） 

　　第三部分：鱼峰区科技局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　区科技局决算收支增减变化情况说明 

　　2017年我部门收入决算总额为865.87万元，其中：当年收入528.17万元，上年结转收入337.7万元。支出决算总额865.87万元，其中：当年支出397.79万元，年末结转结余468.08万元。总收支同比减少839.9万元，下降49.23%。 

　　变化的主要原因：科目调整。 

　　（一）收入总计865.87万元。 

　　1．财政拨款收入526.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

　　2．其他收入1.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　   （二）支出总计865.87万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）2.2 万元：主要用于本政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　2．科学技术支出（类） 390.4 万元：主要用于科学技术研究和开发。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出 2.94 万元：主要用于行政单位医疗。 

　　 4．住房保障支出（类）2.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　5．年末结转和结余468.08万元，为本年度及以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转13.11万元，项目支出结转和结余454.98万元。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　　区科技局2017 年度一般公共预算支出397.79万元，其中：基本支出51.1万元，项目支出346.69万元。其中： 

　　（一）201一般公共服务管理 

　　1.201类03款01项行政运行基本支出1.22万元。 

　　2.201类03款03项机关服务基本支出0.7万元。 

　　3.201类29款99项其他群团支出基本0.27万元. 

　　4.201类32款99项其他组织事务支出项目支出0.02万元。 

　　(二)科学技术支出类 

　　1.206类01款01项科学技术支出行政运行基本支出43.16万元。 

　　206类01款99项其他科学基数管理事务支出0.55万元 

　　3.206类04款02项应用技术研究与开发项目支出189.31元。 

　　4.206类04款99项其他技术研究与开发支出项目支出108万元; 

　　5.206类07款02项科普活动项目支出45.38万元。 

　　6.206类07款03项青少年科技活动项目支出4万元。 

　　 (三)医疗卫生与计划生育支出类。其中： 

　　210类11款01项行政单位医疗基本支出1.17万元。 

　　210类11款03项公务员医疗补助基本支出1.77万元。 

　　 (四)住房保障支出类，其中： 

　　1.221类02款01项住房公积金支出2.24万元。 

　　三、2017年度政府性基金支出决算情况  

　　鱼峰区科技局2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出397.77万元，其中：人员经费232.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排科技局机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，鱼峰区科技局、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。 

　　（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。 

　　（四）“三公”经费支出 0 万元，比年初预算数 0万元增加 0 万元，比上年支出数0万元减少 0 万元，下降 100 %。增减变动原因： 

　　1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年  0 万元减少（增加） 0 万元，减少（增加）原因为2017年出国人数比2015年减少（增加） 0 人（2017年出国人数 0 人，2016年出国人数 0 人），用历年结余资金安排的出国费用。 

　　2. 公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元；比上年 0万元减少 0 万元，减少原因为2017年机关公务用车改革，车辆数量减少，费用下降。2017年汽车保有量 0 辆（科技局公车改革保留公务用车 0 辆，年初无预算）。  

　　3. 公务接待费支出 0 万元；年初预算 2.54 万元；比上年0万元减少 0 万元，与去年持平。 

　　六、其他重要事项情况说明。 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出 4.37 万元，比2019年减少 0.82万元，降低15.8 %。主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出。 （具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额 17万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出 16.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，项目财政预算金额65万元，当年实际支出金额65万元，项目财政完成率100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。