柳州市鱼峰区绿化所 

　　2017年部门决算 

　　目    录 

　　第一部分：鱼峰区绿化所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：鱼峰区绿化所2017年部门决算报表 

　　第三部分： 鱼峰区绿化所 2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第一部分：鱼峰区绿化所概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）负责本行政辖区内除市园林局直属单位管辖以外由财政资金建设的城市绿地的建设、养护、管理，对单位庭院、居住小区、工业园区等附属绿地进行指导、监督、检查工作，协助做好辖区范围内石山的绿化管理工作。 

　　（二）负责调整后的行政辖区内所有居住小区绿化的发动和指导工作以及“花园式单位”、“优美阳台”的推荐和辖区内的全民义务植树活动的宣传、发动和指导工作。 

　　（三）负责督促、指导辖区范围内的单位、居民完成上级布置的各种绿化养护任务。 

　　（四）负责管理好责任范围内的各种绿化设施，对违章及损坏者协助市行政执法局进行劝告、阻止、报关并按规定处理。 

　　（五）协助市审批局办理责任区内有关园林植物的砍伐、移植、修剪及征用绿地、园林设施等行政审批业务的现场勘察和审核手续；责任范围内园林植物的砍伐、修剪、修理由各责任管理部门组织实施。 

　　（六）贯彻实施街道门前绿化、美化、卫生“三包”制度。 

　　（七）制定出具体的绿化养护管理办法，并报市园林局备案，同时接受市园林局的监督、指导和检查。 

　　二、机构设置情况 

　　柳州市鱼峰区园林绿化管理所事业单位。  

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为11人，事业编制11人。实有财政供养人数11人，事业在职11人。  

　　第二部分：鱼峰区绿化所2017年部门决算报表（详见附表） 

　　第三部分：鱼峰区绿化所2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　区绿化所算收支增减变化情况说明 

　　2017年我部门收入决算总额为302.71，其中：当年收入300.16万元，结转收入2.54万元；支出决算总额302.71万元，其中：当年支出295.06万元，年末结转结余7.64万元。总收支同比减少199.6万元，下降39.72%。 

　　变化的主要原因：一是定额公务费减少；二是财政投入逐年增加；三是根据上级要求建设花园城市2.0版。 

　　（一）收入总计302.71万元。 

　　1．财政拨款收入176.59万元，为本级财政当年拨付的资金。 

　　2．其他收入123.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　3．上年结转和结余2.54万元，其中：项目支出结转结余2.54万元。 

　　   （二）支出总计302.71万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）2.57万元：主要用于行政运行、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出等。 

　　2．社会保障和就业（类）22.55万元：主要用于基层政权和社区建设、归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构方面的支出。 

　　3．医疗卫生计划生育支出（类）69.54万元：主要用于行政单位医疗支出。 

　　4.住房保障支出（类）2.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　5.城乡社区支出147.42万元。 

　　6.农林水支出122.52万元。 

　　7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金0万元、事业基金0万元。 

　　8．年末结转和结余7.64万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转5.09万元，项目支出结转和结余2.55万元。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　　鱼峰区绿化所2017 年度一般公共预算支出295.06万元，其中：基本支出262.26万元，项目支出32.8万元。其中： 

　　（一）一般公共服务支出类 

　　1.201类03款01项行政运行基本支出2.5万元。 

　　2.201类32款99项其他组织事务支出项目支出0.07万元。 

　　(二) 社会保障和就业支出类 

　　(三) 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费基本支出22.55万元。 

　　（四）212城乡社区支出类，其中： 

　　1.212类05款01项城乡社区环境卫生基本支出114.62万元，项目支出32.8万元。 

　　(二)213农林水支出，其中： 

　　1.213类02款99项其他林业基本支出122.52万元. 

　　三、2017年度政府性基金支出决算情况  

　　鱼峰绿化所2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.55万元，其中：人员经费136.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.92 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排绿化所、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0   个，累计 0 人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 7.92万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出7.92 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，鱼峰区绿化所、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，一般公务用车1辆，特种用车1辆，其他用车2辆。全年运行费支出 7.92 万元，平均每辆 1.98 万元。 

　　（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。 

　　（四）“三公”经费支出 7.92万元，比年初预算数 0.34万元增加7.58 万元，比上年支出数 0 万元增加7.92万元，增长100%。增减变动原因： 

　　1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年   0 万元减少（增加） 0 万元，减少（增加）原因为2017年出国人数比2015年减少（增加） 0 人（2017年出国人数 0 人，2015年出国人数 0 人），用历年结余资金安排的出国费用。 

　　2. 公务用车运行费支出 7.92万元，比年初预算数 0.34万元增加7.58 万元，比上年支出数 0 万元增加7.92万元，增长100%。。2017年汽车保有量4辆。 

　　3. 公务接待费支出 0 万元；年初预算 0.286 万元，基本持平；比上年 0 万元减少 0 万元，增加原因：车辆维修费用增加。 

　　六、其他重要事项情况说明。 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2015年增减少 0 万元，降低 0 %。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项费用开支。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，项目财政预算金额102.89万元，当年实际支出金额102.89万元，项目财政完成率100%。 

　　专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。