目    录

　　第一部分：鱼峰区商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：鱼峰区商务局2018年部门决算报表

　　第三部分：鱼峰区商务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　

　　二、2018年度收入决算情况

　  三、2018年度支出决算情况　　

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：鱼峰区商务局概况

　　一、基本职能及主要工作 鱼峰区商务局是鱼峰区政府负责规划、协调、指导全区商贸流通行业发展，并对商贸流通服务行业进行行业管理的职能部门，其主要工作职能是：  　　

　　（一）贯彻执行市委、市政府和区委、区政府有关商贸流通服务业的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定推进商贸各行业发展的政策措施，编制行业经济发展战略规划、并组织实施。

　　（二）负责组织和指导全区商贸流通行业对外开放、招商引资和经济协作工作，加强经济联合。

　　（三）负责对全区商贸流通服务市场的宏观管理和协调服务，指导各种经济成分商业协调发展，配合和协调有关部门的整顿和规范商品市场，指导各类商业文明经营，创造公平竞争的市场环境。

　　（四）负责规划培育全区商品市场体系，研究制订、编制商品市场及各行业中长期发展建设总体规划，对全区商业网点市场的核准管理，培育商贸流通市场中介服务机构，促进解决商品市场的发展。

　　（五）组织指导商贸流通企业管理，转换经营机制，建立现代企业制度；指导市场的培育、建设和发展，协调解决市场建设和运行中有关问题。

　　（六）调查、协调、解决全区商贸流通业发展过程中的重大问题，收集整理信息、动态，为区政府决策提供依据。

　　（七）负责对全区商品市场的宏观调控，研究制订市场调控措施，组织监测分析市场运行状态，推进现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，实施可持续发展战略。

　　（八）负责规划和实施商贸行业科技发展战略，研究制订商贸行业技术进步的政策措施，指导商贸行业科学技术工作，推进科技开发、技术引进和推广应用，推进商业服务品牌发展战略。

　　（九）负责对区属企业、街道办事处商贸工作进行规划、监督、指导、管理、协调、服务。

　　（十）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。拟定鱼峰区商贸市场多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划，抓好商贸促进体系建设，推进电子商务信息建设。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关外商投资政策，宏观指导鱼峰区外商投资工作，按照审批权限负责审核上报国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项。

　　二、机构设置情况

　　鱼峰区商务局（含投资促进局）

　　三、人员构成情况

　　单位人员编制总数为7人，其中行政编制6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。

　　具体情况如下：

　　1.本级：人员编制总数为7人，其中行政编制6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人，离退休人员0人。

　　第二部分：鱼峰区商务局2018年部门决算报表（详见附表）

　　第三部分：柳州市鱼峰区商务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计849.39万元，支出总计377.73万元，与2017年相比，收、支分别减少105.56万元、减少 151.07万元；分别减少11.05%、下降60%。

　　二、2018年度收入决算情况

　　本年收入总计849.39万元，其中：财政拨款收入 267.07万元；占比32 %；其他收入 156.17万元，占比18%；上年结转和结余426.15万元，占比50%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　本年支出合计377.73万元，其中：基本支出136.8万元，占36%；项目支出240.93万元， 占64%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算267.06万元、万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少21.91万元、减少 16.47万元，下降 10%、下降16%。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况。

　　部门2018年度财政拨款支出267.1 万元，占本年支出合计的32 %。与2017年相比，财政拨款支出减少 21.87万元，下降11 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　 2018年度财政拨款支出267.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.62万元， 占4.2%；社会保障和就业（类）支出21.79万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出9.46 万元，占3.5 %； 住房保障（类）支出7.71万元，占2.8%。

　　201类03款01项行政运行，基本支出 6.58 万元，项目支出 0.03 万元。

　　201类03款03项机关服务，基本支出 2.44 万元，项目支出 0.00 万元。

　　201类13款99项其他商贸事务支出，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.05 万元。

　　201类29款99项其他群众团体事务支出 ，基本支出1.53 万元，项目支出 0.00 万元。

　　201类32款01项行政运行，基本支出 0.03 万元，项目支出 0.00 万元。

　　208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出21.79万元，项目支出 0.00 万元。

　　210类11款01项行政单位医疗 ，基本支出 5.64 万元，项目支出 0.00 万元。

　　210类11款03项公务员医疗补助，基本支出3.82 万元，项目支出 0.00 万元。

　　215类08款99项其他支持中小企业发展和管理支出 ，基本支出0.00 万元，项目支出100.00 万元。

　　216类02款01项行政运行，基本支出 86.55 万元，项目支出 0.00 万元。

　　216类02款02项一般行政管理事务，基本支出 0.00 万元，项目支出5.97 万元。

　　216类02款99项其他商业流通事务支出 ，基本支出0.71 万元，项目支出 24.21 万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度财政拨款基本支出136.8万元，其中：

　　人员经费123.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费13.35万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.55万元，比2017年减少2.42万元，下降48.66%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出 决算为0万元；公务接待费支出决算2.55万元，比2017年减少2.42万元，下降48.66%。

　　公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，相关接待次数及人数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.55万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：经贸交流支出00万元、境外业务培训支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

　　 3.公务接待费支出2.55万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.55元。主要用于接待自治区单位等各类公务接待费用，接待次数32次，国内公务接待人次为251人。

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目2个，共涉及预算资金 267.1万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度部门机关运行经费支出240.92万元，比2017年减少134.58万元，下降64%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额8.17万元，其中：货物支出8.17万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。