目    录

　　第一部分：鱼峰区统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：鱼峰区财政局2018年部门决算报表

　　第三部分：鱼峰区财政局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018年度收入决算情况

　　三、2018年度支出决算情况

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：柳州市鱼峰区统计局概况

　　一、主要职能

　　鱼峰区统计局是鱼峰区人民政府的社会事务管理机构，承担鱼峰区政府的统计调查、大、中型普查、数据分析等事务性工作。主要职责如下：

　　（一）开展综合核算统计、农林牧渔业统计、工业统计、批零住餐统计、规模以上服务业统计、固定资产投资统计、建筑业、房地产业统计 、能源统计等。

　　（二）开展城乡一体化住户调查工作。

　　（三）劳动工资统计（包括城镇私营企业工资调查），基本单位名录库的维护和更新（包括“四上”企业的入库审批等）。

　　（四）人口变动和劳动力抽样调查、畜禽抽样调查。

　　（五）资源产出率调查、信息化和电子商务应用情况统计调查。

　　（六）开展创新企业调查年报、科技年报统计、文化及相关产业统计、妇女儿童专项统计等。

　　（七）完成《鱼峰区主要经济发展目标一览表》、《统计分析》的编写和《统计年鉴》的编印工作。

　　（八）完成区政府及上级交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位构成：柳州市鱼峰区统计局

　　第二部分：柳州市鱼峰区统计局2018年部门决算报表

　　（详见附件）

　　第三部分：柳州市鱼峰区统计局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计237.77万元，支出总计221.62万元，与2017年相比，收、支分别增加94.47万元和80.19万元；分别增长65.93%和56.70%。

　　二、2018年度收入决算情况

　　本年收入总计237.77万元，其中：财政拨款收入179.03万元,占比75.30%；其他收入58.74万元，占比24.70%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　本年支出合计221.62万元，其中：基本支出138.77万元，占62.62%；项目支出82.85万元，占37.38%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算179.03万元、221.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.54万元、80.19万元，分别增长31.54%、56.7%。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况。

　　部门2018年度财政拨款支出180.31万元，占本年支出合计的81.36%。与2017年相比，财政拨款支出增加42.22万元，增长30.57%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出180.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.34万元， 占78.39%；社会保障和就业（类）支出21.80万元，占12.09%；医疗卫生与计划生育支出9.46万元，占5.25%； 住房保障（类）支出7.71万元，占4.27%。

　　201类03款01项   行政运行 ，基本支出 50.73 万元，项目支出0.00万元。

　　201类03款03项   机关服务 ，基本支出 2.44 万元，项目支出0.00万元。

　　201类05款02项   一般行政管理事务 ，基本支出 0.00万元，项目支出5.25万元。

　　201类05款05项   专项统计业务，基本支出0.00 万元，项目支出6.36万元。

　　201类05款07项   专项普查活动，基本支出0.00万元，项目支出44.19万元。

　　201类05款08项   统计抽样调查，基本支出1.38万元，项目支出26.81万元。

　　201类05款99项   其他统计信息事务支出，基本支出2.80万元，项目支出0.00万元。

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出1.15万元，项目支出0.00万元。

　　201类32款01项   行政运行 ，基本支出 0.00万元，项目支出0.14万元。

　　201类36款99项   其他共产党事务支出，基本支出0.00万元，项目支出0.10万元。

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出21.79 万元，项目支出0.00万元。

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出5.64 万元，项目支出0.00 万元。

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 3.82万元，项目支出0.00万元。

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出7.71万元，项目支出0.00万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度财政拨款基本支出97.47万元，其中：

　　人员经费83.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费13.68万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.085万元，比2017年增加0.085万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.085万元，增加100%。

　　公务接待费支出主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按规定要求仅接待1次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.085万元，占4.78%。具体情况如下：

　　公务接待费支出0.085万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.085万元。主要用于接待自治区统计局入口处检查劳动力抽样调查工作公务接待费用。2018年共接待国内来访团组1个、来宾8人次。

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　按照评价标准及自评程序，我部门项目支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标，项目绩效涉及金额86.52万元。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情。

　　2018年度部门机关运行经费支出22.16万元，比2017年增加80.19元，增长56.70%，增长原因是按国务院规定开展了第四次全国经济普查所需的普查经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度部门政府采购支出总额6.71万元，其中：货物支出3.8万元、工程支出0万元、服务支出2.91万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。