目    录

　　第一部分：鱼峰区委统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、人员构成情况

　　第二部分：鱼峰区委统战部2018部门决算报表

　　第三部分：鱼峰区委统战部2018度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　

　　二、2018年度收入决算情况

　  三、2018年度支出决算情况　　

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：鱼峰区委统战部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一）研究新时期统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向党委反映统一战线工作情况,向区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

　　（二）宣传党的新时期统战政策，了解检查党的民族、宗教、侨务、新的社会阶层人士等政策的贯彻执行情况，反应这些阶层人士的意见和要求，协调关系。配合有关部门做好少数民族、党外后备干部和新阶层人士队伍的培养建设工作。团结联系民族、宗教代表人士，做好政策引导。

　　（三）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

　　（四）指导镇、街道（社区）做好统战工作

　　（五）协助做好区政协委员的推荐

　　（六）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

　　(七)协助党委政府管理和服务非公有制经济,参与协调劳动关系，促进行业协会改革发展，引导非公企业和非公人士诚信经营。

　　二、机构设置情况

　　鱼峰区委统战部与鱼峰区工商联合署办公，其中鱼峰区委统战部为行政单位，鱼峰区工商联为群团组织。

　　三、人员构成情况

　　单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人，实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。

　　具体情况如下：

　　1.统战部：人员编制总数为3人，其中行政编制3人。实有财政供养人数 2 人，其中行政在职 2 人。

　　2.工商联：人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人。

　　第二部分：鱼峰区委统战部2018部门决算报表

　　（详见附表）

　　第三部分：鱼峰区委统战部2018度部门决算情况说明

　　一、2018度收入支出决算总体情况

　　区委统战部决算收支增减变化情况说明

　　2018我部门收入总计174.01万元，支出总计165.64万元，与2017年相比，收、支分别增加13.47万元、增加1.76万元；分别增长8.46%、增长1.07%。

　　二、2018年度收入决算情况

　　本年收入总计174.01万元，其中：财政拨款收入165.64万元；占比95.93%；其他收入7.01万元，占比4.06%；上年结转和结余1.37万元，占比0.79%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　本年支出合计165.64万元，其中：基本支出84.27万元，占50.87%；项目支出81.37万元，占49.12%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算165.64万元、139.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.47万元、减少23.62万元，增长3.90%、下降16.91%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况。

　　部门2018年度财政拨款支出139.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加23.62万元，增加16.95%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出139.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.34万元，占100%；社会保障和就业（类）支出14.53元，占10.42%；医疗卫生与计划生育支出6.31万元，占4.52%； 住房保障（类）支出5.14万元，占3.68%。

　　201类03款01项   行政运行 ，基本支出 44.14 万元，项目支出0.00万元。

　　201类03款03项   机关服务 ，基本支出 1.63万元，项目支出0.00万元。

　　201类25款99项   其他港澳台侨事务支出，基本支出0.00万元，项目支出5.27万元。

　　201类28款99项   其他民主党派及工商联事务支出，基本支出1.50万元，项目支出9.50万元。

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出1.44万元，项目支出0.00万元。

　　201类32款01项   行政运行 ，基本支出 0.10万元，项目支出0.00万元。

　　201类34款99项   其他统战事务支出 ，基本支出9.01万元，项目支出66.60万元。

　　201类36款99项   其他共产党事务支出，基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。

　　207类01款08项   文化活动 ，基本支出 0.32万元，项目支出0.00万元。

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，基本支出14.53万元，项目支出0.00万元。

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出3.76 万元，项目支出0.00万元。

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 2.55万元，项目支出0.00 万元。

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出5.14万元，项目支出0.00万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度财政拨款基本支出84.27万元，其中：

　　人员经费64.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费19.83万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2017年减少0.65万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况，2018年度部门机关运行经费支出19.83万元，比2017年增加6.74万元，增加33.98%。

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额15.49万元，其中：货物支出4.61万元、工程支出0万元、服务支出10.88万元。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。