目    录 

　　第一部分：鱼峰区团委概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、人员构成情况 

　　第二部分：鱼峰区团委2018年部门决算报表 

　　第三部分：鱼峰区团委2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　三、2018年度支出决算情况　　 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况 

　　第四部分：名词解释  

　　第一部分：团委概况  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）行使领导鱼峰区共青团工作的职责，对鱼峰区机关、企事业单位的团组织进行领导和管理；  

　　（二）制订和参与制订鱼峰区青少年事业发展规划和青少年工作计划，对全区各级青少年社团组织进行指导；  

　　（三）协助区委和区政府协调、处理与青少年利益相关的事务，组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习党的方针、政策，学习科学文化知识和业务技能，提高青年整体素质；  

　　（四）贯彻执行区委、团市委指示精神，围绕本区中心工作，组织和带领团员、青年在各条战线上发挥生力军作用和突击队作用，指导、帮助、激励团员、青年立足岗位模范带头，团结协作，出色完成各项工作任务；  

　　（五）负责对团员、青年进行深化改革、革命传统和爱国主义教育，树立共产主义的人生观、价值观，培养“四有”新人；  

　　（六）教育和带领团员、青年坚持社会主义道路，同一切不良倾向和破坏活动作坚决斗争，维护国家统一和社会安定；  

　　（七）深入调查了解并反映我区团员、青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，组织开展各种公益活动和文娱体育活动；  

　　（八）协同辖区单位团组织参与社区建设，为社区青少年服务，协助教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护辖区学校稳定和促进辖区安定团结；  

　　（九）认真办理团务，做好团的发展工作和“推优”工作；  

　　（十）密切联系青年，广泛团结青年，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；  

　　（十一）承办区委、区政府以及团市委交办的其他任务。  

　　二、机构设置情况  

　　区团委为群众团体单位。  

　　三、人员构成情况  

　　单位人员编制总数为1人，其中行政编制1人，事业编制0人。实有财政供养人数1人，其中行政在职1人，事业在职0人，离退休人员0 人。  

　　第二部分：鱼峰区团委2018年部门决算报表（详见附表）与区委办合并决算。 

　　第三部分：鱼峰区团委2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年度收入总计1526.73万元，支出总计1417.69万元，与2017年相比，收、支分别增加146.43万元、增加138.29万元；分别增长10.61%、增长10.81%。 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　本年收入总计1526.73万元，其中：财政拨款收入1412.86万元；占比92.54%；其他收入12.98万元，占比0.85%；上年结转和结余100.9万元，占比6.61%。 

　　三、2018年度支出决算情况 

　　本年支出合计1417.69万元，其中：基本支出684.68万元，占48.29%；项目支出733.01万元，占51.71%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算1495.52万元、1411.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加150.51万元、增加148.90万元，增长10.65%、增长10.55%。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。 

　　部门2018年度财政拨款支出1411.25万元，占本年支出合计的99.65%。与2017年相比，财政拨款支出增加148.90万元，增长10.55%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度财政拨款支出1411.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.94万元，占36.84%；公共安全（类）支出0.13万元，占0.01%；教育支出17.08万元，占1.21%；科学技术支出509.36万元，占36.09%；文化体育与传媒支出12.34万元，占0.87%；社会保障和就业支出244.39万元，占17.32%；医疗卫生与计划生育支出56.79万元，占4.02%；城乡社区支出0.94万元，占0.07%；商业服务业等支出4万元，占0.28%；住房保障类支出46.29万元，占3.28%。 

　　201类03款01项行政运行 ，基本支出371.69万元，项目支出 3.61万元。 

　　201类03款03项机关服务 ，基本支出14.64 万元，项目支出0.00万元。 

　　201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ，基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。 

　　201类10款99项其他人力资源事务支出 ，基本支出 0.85万元，项目支出6.45万元。 

　　201类26款04项档案馆，基本支出1.20万元，项目支出17.19万元。 

　　201类29款02项一般行政管理事务 ，基本支出0.00万元，项目支出14.60万元。 

　　201类29款99项其他群众团体事务支出 ，基本支出 8.30 万元，项目支出21.79 万元。 

　　201类31款02项一般行政管理事务 ，基本支出0.00万元，项目支出0.28万元。 

　　201类31款05项专项业务 ，基本支出0.00万元，项目支出4.70 万元。 

　　201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 ，基本支出 6.49万元，项目支出47.33万元。 

　　201类32款01项行政运行，基本支出0.04万元，项目支出0.49万元。 

　　201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出0.00万元，项目支出0.30 万元。 

　　204类02款99项其他公安支出，基本支出0.00万元，项目支出 0.13万元。 

　　205类02款02项小学教育 ，基本支出0.00万元，项目支出2.00万元。 

　　205类02款99项其他普通教育支出 ，基本支出0.00万元， 项目支出11.59 万元。 

　　205类08款99项其他进修及培训 ，基本支出0.00 万元，项目支出3.50万元。 

　　206类04款02项应用技术研究与开发，基本支出10.70万元，项目支出0.00 万元。 

　　206类04款99项其他技术研究与开发支出，基本支出0.00万元，项目支出73.87万元。 

　　206类07款99项其他科学技术普及支出32.78万元 ，项目支出385.52万元。 

　　206类99款99项其他科学技术支出 ，基本支出0.00 万元，项目支出6.48 万元。 

　　207类01款99项其他文化支出，基本支出0.00万元，项目支出12.34万元。 

　　208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出0.17万元，项目支出113.48万元。 

　　208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出130.75万元，项目支出0.00 万元。 

　　210类11款01项行政单位医疗，基本支出33.85 万元，项目支出0.00万元。 

　　210类11款03项公务员医疗补助，基本支出22.93万元，项目支出 0.00万元。 

　　212类01款04项城管执法 ，基本支出0.00 万元，项目支出0.94万元。 

　　216类02款99项其他商业流通事务支出 ，基本支出 4.00万元，项目支出0.00 万元。 

　　221类02款01项住房公积金，基本支出 46.29 万元，项目支出0.00万元。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2018年度财政拨款基本支出684.68万元，其中： 

　　人员经费540.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

　　公用经费144.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数13万元，比2017年增加3.23万元，增长33.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长17.90%；公务接待费支出增加1.88万元，增长83.26%。 

　　公务用车运行费支出增加主要原因是2018年赴白沙镇、里雍镇扶贫任务增加，公务用车燃油量相应增加；公务接待费支出增加的主要原因是为方便管理，统一分担公务接待费。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.85万元，占68.10%；公务接待费支出决算4.15万元，占31.90%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出8.85万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.85万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。2018年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

　　3.公务接待费支出4.15万元。为方便管理，统一分担公务接待费。 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目5个，共涉及预算资金672.85万元，自评覆盖率达到100%。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出144.05万元，比2017年减少310.35万元，下降68.30%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额138.47元，其中：货物支出72.03万元、工程支出0万元、服务支出66.44万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。