目  录  

　　第一部分：概况  

　　第二部分：2018年鱼峰区卫生和计划生育局决算报表  

　　第三部分：2018年度鱼峰区卫生和计划生育局决算情况说明  

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　 

　　二、2018年度收入决算情况 

　  三、2018年度支出决算情况　　 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：鱼峰区卫生和计划生育局概况 

　　一、基本职能及主要工作    

　　（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全区医药卫生体制改革，负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责组织实施区域卫生和计划生育规划。  

　　（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。配合发布突发公共卫生事件应急处置信息。  

　　（三）依据国家、自治区有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，配合上级部门组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准，配合上级部门组织开展食品安全风险监测、评估。   

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。   

　　（五）负责制定全区医疗机构管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。  

　   (六) 负责组织推进本级政府管辖的公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。  

　  （七）贯彻落实国家基本药物制度。  

　  （八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定本区计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。  

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。   

　　（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。   

　　（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强基层医疗卫生机构全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善全科医师规范化培训制度并指导实施。   

　　（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。   

　　（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。   

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。    

　　（十五）负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设和区卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。   

　　（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。   

　　（十七）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。   

　　（十八）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。   

　　（十九）协助开展红十字会工作。   

　　（二十）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。   

　　（二十一）承办区人民政府交办的其他事项。   

　　鱼峰区疾病预防控制中心职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病预防与控制，疾病监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，疾病防治研究，免疫规划，卫生防疫培训与技术指导。  

　　中心共设置6个部门：1行政综合办公室，2免疫规划股，3传染病防制股，4公共卫生与健康促进股，5艾滋病与结核病防制股，6慢性非传染性疾病防制股。  

　　二、机构设置情况  

　　区卫计局共有直属单位1个，局属事业单位1个。  

　　三、人员构成情况  

　　区卫计局单位人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人。实有财政供养人数11人，其中行政在职5人，事业在职6人。  

　　具体情况如下：  

　　1.卫计局：人员编制总数为11人，实有财政供养人数  11 人，其中行政在职 5 人。   

　　2.区疾控中心 ：人员编制总数为16人，实有财政供养人数16人，其中事业在职16人。 

　　第二部分：鱼峰区卫生和计划生育局2018年部门决算报表 

　　（见附件） 

　　第三部分：鱼峰区卫生和计划生育局2018年部门决算报表  

　　一、2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年度收入总计5761.79万元，支出总计4088.29万元，与2017年相比，收、支分别增加318.18万元、增加849.63万元；分别增长0.58%、增长15.61%。 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　本年收入总计5761.79万元，其中：财政拨款收入3746.93万元；占比65%；其他收入128.75万元，占比2.23%；上年结转和结余1886.11万元，占比32.73%。 

　　三、2018年度支出决算情况 

　　本年支出合计4088.29万元，其中：基本支出282.14万元，占6.91%；项目支出3806.15万元， 占93.09%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算5414.69万元、3961.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加368.98万元、减少892.75万元，增长7.31%、增长29.9%。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。 

　　部门2018年度财政拨款支出3961.86万元，占本年支出合计的73.17%。与2017年相比，财政拨款支出增加892.75万元，增加17.7%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　 2018年度财政拨款支出3961.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.99万元， 占0.5%；社会保障和就业（类）支出40.15万元，占1.03%；医疗卫生与计划生育支出3887.58万元，占98.13%； 住房保障（类）支出14.14万元，占0.36%。 

　　201类03款01项   行政运行 ，基本支出 3.62万元，项目支出0.00万元。 

　　201类03款03项   机关服务 ，基本支出 4.47万元，项目支出0.00 万元。 

　　201类08款99项   其他审计事务支出 ，基本支出3.00万元，项目支出0.00万元。 

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出 5.32万元，项目支出0.00 万元。 

　　201类32款01项   行政运行 ，基本支出 0.25万元，项目支出0.00万元。 

　　201类36款99项   其他共产党事务支出，基本支出0.10 万元，项目支出0.00万元。 

　　206类99款99项   其他科学技术支出，基本支出0.00万元，项目支出3.23万元。 

　　208类02款08项   基层政权和社区建设，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出39.95万元，项目支出 0.00万元。 

　　208类16款99项   其他红十字事业支出，基本支出0.00万元，项目支出0.20万元。 

　　210类01款01项   行政运行 ，基本支出 168.15万元，项目支出 0.00万元。 

　　210类01款03项   机关服务 ，基本支出 0.00万元，项目支出2.04万元。 

　　210类01款99项   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，基本支出21.92万元，项目支出39.99 万元。 

　　210类03款01项   城市社区卫生机构 基本支出0.00万元，项目支出377.00 万元。 

　　210类03款02项   乡镇卫生院，基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。 

　　210类03款99项   其他基层医疗卫生机构支出 ，基本支出0.00万元，项目支出435.16万元。 

　　210类04款01项   疾病预防控制机构 ，基本支出0.00 万元，项目支出14.46万元。 

　　210类04款08项   基本公共卫生服务 ，基本支出0.00 万元，项目支出1,341.30万元。 

　　210类04款09项   重大公共卫生专项 ，基本支出0.00万元，项目支出21.65万元。 

　　210类04款99项   其他公共卫生支出 ，基本支出0.00万元，项目支出42.27万元。 

　　210类06款01项   中医（民族医)药专项，基本支出0.00 万元，项目支出0.00万元。 

　　210类06款99项   其他中医药支出，基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。 

　　210类07款16项   计划生育机构，基本支出0.00万元，项目支出2.56万元。 

　　210类07款17项   计划生育服务，基本支出0.00 万元，项目支出726.04万元。 

　　210类07款99项   其他计划生育事务支出，基本支出 1.83万元，项目支出668.93万元。 

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出10.34万元，项目支出0.00万元。 

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 7.01万元，项目支出0.00万元。 

　　210类99款01项   其他医疗卫生与计划生育支出，基本支出0.98万元，项目支出5.98万元。 

　　211类01款99项   其他环境保护管理事务支出 ，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出14.14万元，项目支出0.00万元。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2018年度财政拨款基本支出3961.86万元，其中： 

　　人员经费190.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费136.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　对个人和家庭的补助1525.54万元，主要包括：离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。 

　　资本性支出624.36万元,主要包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、 

　　其他支出1485.20万元，主要 包括：赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出. 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.41万元，比2017年减少0.75万元，减少115.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出增加0.75万元，增加115.31%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.41万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。 

　　3.公务接待费支出1.41万元。2018年共接待国内来访团组12批、来宾140人次。 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目2个，共涉及预算资金3162.19万元，自评覆盖率达到100%。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出46.07万元，比2017年减少394.30万元，下降89.53%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额701.33万元，其中：货物支出235.12万元、工程支出466.22万元、服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。