目   录 

　　第一部分：鱼峰区文化体育和新闻出版局概况 

　　第二部分：鱼峰区文化体育和新闻出版局2018年部门决算报表 

　　第三部分：鱼峰区文化体育和新闻出版局2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　 

　　二、2018年度收入决算情况 

　  三、2018年度支出决算情况　　 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：鱼峰区文化体育和新闻出版局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）贯彻执行国家文化、体育、广播电视、新闻出版工作的方针及法律法规；研究城区文化、体育、广播电视、新闻出版发展战略，协调各街道、社区文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，推进全区文化、体育体制改革。 

　　（二）开展示范性的大型文化活动，推动群众文化艺术的发展；管理全区性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共产品生产，负责全区重点文化设施建设和管理，指导基层文化设施建设；指导文化行业艺术培训教育进企业、学校。 

　　（三）拟定全区文化、体育、广播电视、新闻出版发展规划，指导、协调发展，推进对外交流与合作；参与指导全区对外宣传工作，组织实施大型对外交流活动。 

　　（四）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　（五）指导、管理指导区公共图书馆、文化信息资源共享工程、社区图书馆业务建设，推动区公共图书馆自动化、网络化和标准化建设；指导、管理区文化馆、社区文化活动中心事业发展和基层文化建设。 

　　（六）参与文化市场综合执法工作，参与文化艺术经营活动行业的监督工作，参与从事演艺活动民办机构的监管工作； 

　　（七）组织实施全区广播电影电视重大工程和农村电影放映工程，参与全市广播电影电视重点基础设施建设。 

　　（八）推行全民健身计划并指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全区竞技体育发展，协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

　　（九）负责在区内举办重大比赛的组织、协调工作；指导、协调、监督全区的体育竞赛活动。 

　　（十）协调有关部门规划、指导、监督、实施体育场地设施的建设。 

　　（十一）组织实施业余体育运动训练，培养体育后备人才。 

　　（十二）拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中行动，在职责权限范围内，会同综合执法机构依法开展执法业务。 

　　（十三）参与全市农家书屋、社区书屋工程的建设管理工作。 

　　（十四）贯彻落实国家、自治区、市出版物市场的宏观调控政策和措施，会同综合执法机构对辖区出版物市场经营活动进行监管。 

　　（十五）承办区人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况  

　　鱼峰区文化体育和新闻出版局共有直属单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是鱼峰区文化体育和新闻出版局，事业单位是鱼峰区文化馆和鱼峰区图书馆。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为11人，其中行政编制4人，事业编制7人。实有财政供养人数11人，其中行政在职4人，事业在职7人。 

　　具体情况如下： 

　　1.本级：人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。  

　　2.所属单位 ：人员编制总数为7人，其中事业编制7人。实有财政供养人数7人，其中事业在职7人。 

　　第二部分：鱼峰区文化体育和新闻出版局2018年部门决算报表（详见附表） 

　　第三部分：鱼峰区文体新局2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年度收入总计1206.37万元，支出总计979.95万元，与2017年相比，收、支分别减少2.01万元、增加334.14万元；分别下降0.2%、增长51.74%。 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　本年收入总计1206.37万元，其中：财政拨款收入728.17万元；占比60.36%；其他收入95.64万元，占比7.93%；上年结转和结余382.56万元，占比31.71%。 

　　三、2018年度支出决算情况 

　　本年支出合计979.95万元，其中：基本支出162.35万元，占16.57%；项目支出817.60万元，占83.43%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算728.17万元、773.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.15万元、273.60万元，分别增长6.30%、53.66%。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。 

　　部门2018年度财政拨款支出773.48万元，占本年支出合计的78.93%。与2017年相比，财政拨款支出增加273.60万元，增长53.66%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　 2018年度财政拨款支出773.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.69万元，占14.31%；文化体育与传媒支出581.94万元，占75.24%，社会保障和就业（类）支出36.32万元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占2.04%；商业服务业等支出10万元，占1.29%，住房保障（类）支出12.864万元，占1.66%。 

　　201类03款01项   行政运行 ，基本支出 81.96 万元，项目支出0.00万元。 

　　201类03款03项   机关服务 ，基本支出 4.07万元，项目支出0.00万元。 

　　201类04款02项   一般行政管理事务 ，基本支出0.00 万元，项目支出19.80万元。 

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出 2.05万元，项目支出0.00 万元。 

　　201类32款01项   行政运行 ，基本支出 0.18万元，项目支出0.00万元。 

　　201类33款02项   一般行政管理事务 ，基本支出0.00万元，项目支出2.64 万元。 

　　203类06款99项   其他国防动员支出 ，基本支出5.90万元，项目支出0.00万元。 

　　207类01款02项   一般行政管理事务 ，基本支出0.10万元，项目支出0.88万元。 

　　207类01款04项   图书馆，基本支出 0.00万元，项目支出72.81万元。 

　　207类01款08项   文化活动 ，基本支出 0.00万元，项目支出16.65 万元。 

　　207类01款09项   群众文化 ，基本支出 0.00万元，项目支出1.00 万元。 

　　207类01款99项   其他文化支出 ，基本支出 3.01万元，项目支出102.04 万元。 

　　207类03款07项   体育场馆 ，基本支出 0.00万元，项目支出12.32万元。 

　　207类03款08项   群众体育 ，基本支出 0.00万元，项目支出17.88 万元。 

　　207类03款99项   其他体育支出，基本支出0.00 万元，项目支出17.87 万元。 

　　207类04款99项   其他新闻出版广播影视支出 ，基本支出0.00万元， 项目支出11.66 万元。 

　　207类99款99项   其他文化体育与传媒支出，基本支出0.00万元，项目支出325.72万元。 

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出36.32万元，项目支出 0.00万元。 

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出9.40 万元，项目支出0.00万元。 

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 6.37万元，项目支出0.00万元。 

　　216类05款99项   其他旅游业管理与服务支出 ，基本支出0.00万元，项目支出10.00 万元。 

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出12.86万元，项目支出0.00万元。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2018年度财政拨款基本支出162.20万元，其中： 

　　人员经费140.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费21.49万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数减少10万元。 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.26万元，比2017年增加0.12万元，增长80.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增加80.28%。 

　　公务接待费支出增加的主要原因是上级部门业务调研、交流次数增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%，具体情况如下：  

　　公务接待费支出决算0.26万元：主要用于接待外省及自治区单位等各类公务接待费用。2018年共接待国内来访团组3批、来宾22人次。 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到100%。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出21.49万元，比2017年增加6.23万元，增长40.83%。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额404.68万元，其中：一般公共预算支出274.28万元、其他资金支出130.39万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门无占用国有资产。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。