目  录

第一部分：概况

第二部分：2018年鱼峰区委宣传部决算报表

第三部分：2018年度鱼峰区委宣传部决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度政府性基金支出决算情况

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

（一）宣传部：鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求，制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施；负责宏观指导鱼峰区意识形态方面的工作；负责干部政治理论教育培训，指导干部政治理论学习；配合党的中心任务，做好舆论宣传工作，会同有关部门抓好综合治理、普法、教育、科技、卫生、计生等各项工作的宣传教育等工作。

（二）文明办：制订辖区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；开展争创全国文明城市工作；开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动；负责辖区文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办区委精神文明建设委员会交办的工作。

（三）区志办：鱼峰区地方志编纂委员会办公室为鱼峰区地方志编纂委员会下设的办事机构，是区政府临时机构，负责组织和开展鱼峰区地方志工作。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、柳州市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟定鱼峰区地方志工作计划并组织实施；组织编纂《鱼峰区志》、《鱼峰年鉴》等地情书；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；提供鱼峰区地情咨询服务；承办中共鱼峰区委、区人民政府和区地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区委宣传部共有直属单位1个，其中行政单位1个。行政单位是宣传部，另挂牌区委文明办和区志办。单位人员编制总数为10名，其中行政编制7名，事业编制3名。实有财政供养人数10人，其中行政在职7人，事业在职3人。具体情况如下：

1.宣传部（文明办）：人员编制总数为7名，其中行政编制7名。实有财政供养人数7人。

2.互联网新闻传播研究中心 ：人员编制总数为3名，其中事业编制3名。实有财政供养人数3人。

第二部分：鱼峰区委宣传部2018年部门决算报表

第三部分：鱼峰区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

2018年度收入总计663.43万元，支出总计613.37万元，与2017年相比，收、支分别减少144.81万元、减少167.63万元；分别下降17.91%、下降21.46%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计663.43万元，其中：财政拨款收入586.49万元；占比88.4%；其他收入49.69万元，占比7.4%；上年结转和结余27.24万元，占比4.1%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计613.37万元，其中：基本支出134.94万元，占21.99%；项目支出478.43万元， 占78%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算588.23万元、584.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少104.02万元、减少106.42万元，下降15.02%、下降15.4%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出584.49万元，占本年支出合计的99.36%。与2017年相比，财政拨款支出减少106.42万元，下降15.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出584.49万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出93.28万元， 占15.95%；商品和服务（类）支出402.95万元，占68.94%；资本性（类）支出1.26万元，占0.21%； 其他支出（类）支出87万元，占14.88%。

201类03款01项   行政运行 ，基本支出59.65万元，项目支出 0.00 万元。

201类03款03项   机关服务 ，基本支出 2.44万元，项目支出0.00万元。

201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出1.23万元，项目支出0.00万元。

201类33款02项   一般行政管理事务 ，基本支出0.00万元，项目支出292.65万元。

201类33款99项   其他宣传事务支出 ，基本支出3.78万元，项目支出130.59 万元。

206类99款99项   其他科学技术支出 ，基本支出0.00万元，项目支出18.00万元。

208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出21.79万元，项目支出0.00万元。

210类11款01项   行政单位医疗，基本支出5.64 万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出3.82万元，项目支出0.00万元。

211类01款99项   其他环境保护管理事务支出，基本支出0.00万元，项目支出37.19万元。

221类02款01项   住房公积金，基本支出7.71万元，项目支出0.00万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出584.49万元，其中：

人员经费93.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费12.78万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0元，与2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，相关“三公”经费开支为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目4个，共涉及预算资金320万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出12.78万元，比2017年增加1.59万元，增加11.06%，增加原因为人员增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额81.51万元，其中：货物支出1.58万元、工程支出0万元、服务支出79.92万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。