目  录  

　　第一部分：概况  

　　第二部分：2018年鱼峰区人民政府决算报表  

　　第三部分：2018年度鱼峰区人民政府决算情况说明  

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　 

　　二、2018年度收入决算情况 

　  三、2018年度支出决算情况　　 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况 

　　第四部分：名词解释  

　　第一部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　强化服务职责，加强文秘、应急、督查、保密、民族、外事侨务等工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。新增政务服务、政府信息公开、政务公开的职责。主要职责如下： 

　　(一)负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。 

　　(二)负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。 

　　(三)协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。 

　　(四)研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。 

　　(五)根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。 

　　(六)督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导报告。 

　　(七)协助区人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。 

　　（八）收集、编起、报送区人民政府领导参阅的信息资料。 

　　(九)负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区属各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。 

　　(十)负责保密文件的签收。登记、拆封、分送，管理工作，防止和杜绝泄密事件的发生。 

　　(十一)负责区政务服务、政务公开、政府信息公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理;协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作;制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理;受理行政审批的相关投诉。 

　　(十二)为区人民政府领导做好接待和行政事务工作。 

　　(十三)负责市外事侨务办公室交办的外事侨务工作。 

　　(十四)负责市民族局交办的民族事务工作(民族局的工作职责单独行文)。 

　　(十五)办理区人民政府和区人民政府领导交办的其他事。 

　　二、部门决算单位构成 

　　（一）柳州市鱼峰区人民政府办公室（本级） 

　　（二）柳州市鱼峰区宗教事务管理局 

　　（三）柳州市鱼峰区民族事务管理局 

　　（四）柳州市鱼峰区扶贫开发办公室 

　　（五）柳州市鱼峰区政务服务监督管理办公室 

　　（六）柳州市鱼峰区应急管理办公室 

　　第三部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年度收入总计3922.89万元，支出总计3220.60万元，与2017年相比，收、支分别增加2271.07万元、增加1636.14万元；分别增长137.49%、增长103.3%。 

　　二、2018年度收入决算情况 

　　本年收入总计3922.89万元，其中：财政拨款收入2828.56万元；占比72.10%；其他收入1026.96万元，占比26.18%；上年结转和结余67.37万元，占比1.72%。 

　　三、2018年度支出决算情况 

　　本年支出合计3220.60万元，其中：基本支出1534.98万元，占47.66%；项目支出 1685.62万元， 占52.34%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算2828.56万元、2596.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1248.89 万元、增加1012.49万元，增长79.06%、增长63.90%。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。 

　　部门2018年度财政拨款支出2596.95万元，占本年支出合计的80.64%。与2017年相比，财政拨款支出增加1012.49万元，增长63.90%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　 2018年度财政拨款支出2596.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1163.01万元， 占44.78%；社会保障和就业（类）支出318.86万元，占12.28%；医疗卫生与计划生育支出95.15万元，占3.66%； 住房保障（类）支出53.86万元，占2.07%。 

　　201类03款01项   行政运行，基本支出 850.49万元，项目支出 0.32万元。 

　　201类03款02项   一般行政管理事务 ，基本支出 0.00 万元，项目支出33.68万元。 

　　201类03款03项   机关服务 ，基本支出 29.69 万元，项目支出0.00万元。 

　　201类03款06项   政务公开审批，基本支出0.00 万元，项目支出12.00 万元。 

　　201类03款99项   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ，基本支出 0.24万元，项目支出40.00万元。 

　　201类23款99项   其他民族事务支出 ，基本支出 0.00 万元，项目支出0.00万元。 

　　201类24款02项   一般行政管理事务 ，基本支出 0.03 万元，项目支出3.42万元。 

　　201类24款99项   其他宗教事务支出 ，基本支出 0.00 万元，项目支出7.90万元。 

　　201类25款99项   其他港澳台侨事务支出，基本支出 0.00万元，项目支出1.50万元。 

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出 23.26 万元，项目支出0.00万元。 

　　201类32款01项   行政运行 ，基本支出 0.00 万元，项目支出0.28万元。 

　　201类32款99项   其他组织事务支出 ，基本支出 0.00 万元，项目支出160.00 万元。 

　　201类36款99项   其他共产党事务支出 ，基本支出0.00 万元，项目支出0.20 万元。 

　　203类06款05项   国防教育 ，基本支出 0.00万元，项目支出2.46 万元。 

　　203类06款07项   民兵 ，基本支出 0.00万元，项目支出2.52万元。 

　　208类01款99项   其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出53.74万元，项目支出 0.00万元。 

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出265.12 万元，项目支出0.00万元。 

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出68.65万元，项目支出0.00万元。 

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 26.50 万元，项目支出0.00万元。 

　　212类01款04项   城管执法，基本支出 0.00万元，项目支出0.76万元。 

　　212类05款01项   城乡社区环境卫生 ，基本支出 2.50 万元，项目支出0.00万元。 

　　213类01款99项   其他农业支出，基本支出155.02万元，项目支出10.00万元。 

　　213类03款05项   水利工程建设，基本支出0.00 万元，项目支出0.00万元。 

　　213类05款99项   其他扶贫支出，基本支出0.00 万元，项目支出787.38万元。 

　　216类02款99项   其他商业流通事务支出，基本支出 5.43万元，项目支出0.00 万元。 

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出53.86万元，项目支出0.00万元。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2018年度财政拨款基本支出1534.98万元，其中： 

　　人员经费1213.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费321.84万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元。 

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，比2017年增加3.59万元，增加28.99%，其中：公务用车购置及运行费支出 决算增加1.59万元，增长18.64%；公务接待费支出决算增加2万元，增长51.81%。 

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加里雍、白沙两镇，入户精准扶贫任务增长；公务接待费支出增加的主要原因是与柳江区进行行政区域划分交接及来访接待任务增多导致。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.12万元，占63.33 %；公务接待费支出决算5.86万元，占36.67%。具体情况如下：  

　　1. 公务用车购置及运行费支出10.12万元。其中：公务用车运行支出10.12万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。2018年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。 

　　2. 公务接待费支出5.86万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出5.86万元。主要用于接待自治区单位等各类公务接待费用。2018年共接待国内来访团组21个、来宾393人次。 

　　九、2018年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出321.72万元，比2017年增加65.24万元，上升25.44%。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额816.23万元，其中：货物支出16.39万元、工程支出609.85万元、服务支出190万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆8辆，其中：公务用车8辆。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。