目    录

　　第一部分：概况

　　第二部分：2018年柳州市鱼峰区政治协商委员会决算报表

　　第三部分：2018年度柳州市鱼峰区政治协商委员会决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况　　

　　二、2018年度收入决算情况

　  三、2018年度支出决算情况　　

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况　　

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：概况

　　一、基本职能及主要工作

　　政治协商、民主监督、参政议政

　　二、机构设置情况

　　我单位属行政单位。

　　三、人员构成情况

　　单位人员编制总数为23人，其中行政编制14人，参公编制1人，事业编制2人,聘用人员6。

　　第二部分：2018年柳州市鱼峰区政治协商委员会决算报表

　　（详见附件）

　　第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计402.01万元，支出总计400.53万元，与2017年相比，收、支分别增加19.11万元、增长19.13万元；分别增长5.00%、增加5.00%。

　　二、2018年度收入决算情况

　　本年收入总计402.01万元，其中：财政拨款收入401.75万元；占比99.87%；其他收入0.11万元，占比0.04%；上年结转和结余0.39万元，占比0.09%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　本年支出合计400.53万元，其中：基本支出334.17万元，占83.43%；项目支出66.36万元， 占16.57%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收、支总决算401.61万元、400.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.11万元、增加11.89万元，增长5.00%、增长3.06%。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况。

　　部门2018年度财政拨款支出400.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加11.89万元，增加3.06%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　 2018年度财政拨款支出400.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.56万元， 占81.28%；文化体育与传媒支出0.32， 占0.08%；社会保障和就业（类）支出39.95万元，占9.98%；医疗卫生与计划生育支出17.35万元，占4.33%； 商业服务业等支出3.2万元，占0.80%；住房保障（类）支出14.14万元，占3.53%。

　　201类02款01项   行政运行，基本支出216.55万元，项目支出0.39万元。

　　201类02款02项   一般行政管理事务，基本支出12.53 万元，项目支出31.98万元。

　　201类02款04项   政协会议，基本支出0.00万元，项目支出15.00 万元。

　　201类02款05项   委员视察，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　201类02款06项   参政议政，基本支出13.59万元，项目支出18.41万元。

　　201类03款01项   行政运行 ，基本支出 8.68万元，项目支出0.00万元。

　　201类03款03项   机关服务，基本支出 4.47万元，项目支出0.00万元。

　　201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出 3.77万元，项目支出0.00万元。

　　201类32款01项   行政运行，基本支出 0.00万元，项目支出0.19万元。

　　207类01款08项   文化活动，基本支出0.00万元，项目支出0.32万元。

　　207类01款99项   其他文化支出，基本支出0.00 万元，项目支出0.00万元。

　　208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出39.95万元，项目支出 0.00万元。

　　210类11款01项   行政单位医疗，基本支出10.34万元，项目支出0.00万元。

　　210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 7.01万元，项目支出0.00万元。

　　216类02款99项   其他商业流通事务支出，基本支出 3.13万元，项目支出0.07 万元。

　　221类02款01项   住房公积金，基本支出14.14 万元，项目支 0.00万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度财政拨款基本支出334.17万元，其中：

　　人员经费265.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费68.45万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　资本性支出：0.18万元

　　七、2018年度政府性基金支出决算情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数8.73万元，比2017年增加2.80万元，增加47.16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长18.60%；公务接待费支出决算增加2.00万元，增加120.26%

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是全区车辆统一管理，部门分摊，所以增加；公务接待费支出增加的主要原因全区公务接待统一管理，部门分摊，所以增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费 支出决算5.06万元，占57.95 %；公务接待费支出决算3.67万元，占42.05%。具体情况如下：

　　1.公务用车运行费支出5.06万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。2018年，政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　 2.公务接待费支出3.67万元。主要用于接待全国各地政协来访团组5个、来宾251人次。

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金39.19万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度部门机关运行经费支出400.53万元，比2017年增加11.89万元，增加3.06%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度部门政府采购支出总额2.95万元，其中：货物支出2.95万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。