目  录

第一部分：鱼峰区总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、鱼峰区总工会单位构成

第二部分：鱼峰区总工会2018年部门决算报表

第三部分：鱼峰区财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度政府性基金支出决算情况

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分： 鱼峰区总工会概况

一、基本职能及主要工作

1.组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

10.组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。

11.做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

12.加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

13.完成上级领导交办的各项工作

二、鱼峰区总工会单位构成

鱼峰区总工会属于群团组织，单位人员编制总数为 2 人，配备专职工会工作者10名

第二部分： 鱼峰区总工会2018年部门决算报表（详见附表

第三部分：柳州市鱼峰区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计631.08万元，支出总计253.76万元，与2017年相比，收、支分别增加49.30万元、增加41.39万元；分别增长16.99%、增长19.50%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计339.46万元，其中：财政拨款收入101.69万元；占比29.95%；其他收入237.77万元，占比70.04%；上年结转和结余291.63万元，占比85.90%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计253.66万元，其中：基本支出102.19万元，占40.28%；项目支出151.48万元， 占59.72%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算101.69万元、102.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.57万元、增加17.57万元，增长20.88%、增长22.20%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出102.19万元，占本年支出合计的40.28%。与2017年相比，财政拨款支出增加18.57万元，增长22.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出102.19万元，主要用于以下方面：工资福利支出55.55万元，占54.35%；商品各服务支出16.99万元，占16.63%；对个人和家庭的补助29.02万元，占28.40%； 资本性支出0.64万元，占0.63%。

201类03款01项   行政运行，基本支出24.19万元，项目支出0.00 万元。

201类03款03项   机关服务 ，基本支出 2.44万元，项目支出0.00万元。

201类29款01项   行政运行，基本支出 0.80万元，项目支出0.00万元。

201类29款02项   一般行政管理事务 ，基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。

201类29款04项   厂务公开，基本支出1.50万元，项目支出0.00万元。

201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出 33.15 万元，项目支出0.00万元。

201类32款01项   行政运行，基本支出0.12万元，项目支出0.00万元。

208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出21.79万元，项目支出 0.00万元。

210类11款01项   行政单位医疗，基本支出5.64 万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出 3.82万元，项目支出0.00万元。

215类06款05项   安全监管监察专项，基本支出 0.02万元，项目支出0.00万元。

221类02款01项   住房公积金，基本支出7.71万元，项目支出0.00 万元。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出102.19万元，其中：

人员经费55.55万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费46.64万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出 决算增加0万元，公务接待费支出决算减少0万元。“三公”经费一直贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金2万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

培训费支出情况

2018年度部门培训费支出1万元，比2017年增加0.1万元，增长11.11%，增长原因为培训活动增多，费用增加。

机关运行经费支出情况

2018年度部门机关运行经费支出17.62万元，比2017年减少6.80万元，下降2.79%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。