目    录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2018年部门决算报表 

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况。 

二、2018年度收入决算情况 

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度政府性基金支出决算情况

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处概况

荣军街道位于北纬24°17′18″～24°18′27″，东经109°24′30″～109°25′59″。地处鱼峰区中部。东以燎原路和白云路为界，南以蝴蝶山路为界，西以桐油山路为界，北以屏山大道为界。辖区面积3.5平方千米，总人口数为76461人，其中常住人口64756人，流动人口11705人。设景中苑、荣新、乘龙、荣盛、鸣翠、白云小区、银柳、岩村、屏山新村、茅山10个社区和驾鹤村。辖区主要单位有东风柳汽公司、鱼峰区环境卫生管理所、柳州市水利电力勘测设计院、马鞍粮库、柳州佳旺锅炉有限公司、广西假肢康复中心、广西荣誉军人康复医院、广西地球物理勘探院等。

一、基本职能及主要工作

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 　　

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处、柳州市鱼峰区荣军街道公共就业服务保障事务所和柳州市鱼峰区荣军街道办事处综合事务管理服务中心

三、人员构成情况 

2018年末单位人员编制总数12人，其中行政编制人员3个，参公编制1个，事业编制8个。实有财政供养人数12人，其中行政编制人员3个，参公编制1个，事业编制8个。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2018年部门决算报表(详见附件)

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计812.6万元，支出总计812.6万元，与2017年相比，收、支分别增加233.98万元、增加233.98万元；分别增长28.79%、增长28.79%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计812.6万元，其中：财政拨款收入660.4万元；占比81.27%；其他收入22.45万元，占比2.76%；上年结转和结余129.75万元，占比15.97%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计790.65万元，其中：基本支出125.32万元，占15.85%；项目支出665.34万元，占84.15%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计789.93万元、789.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加271.51万元、增加271.52万元，增长52.38%、增长52.38%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出768.27万元，占本年支出合计的97.17%。与2017年相比，财政拨款支出增加379.38万元，增长97.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出768.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.81万元，占24.97%；国防支出5.9万元，占0.77%；公共安全支出10.39万，占1.35%；教育支出4.01万元，占0.52%；科学技术支出1.8万，占0.23%；文化体育与传媒支出6.3万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出441.98万元，占57.53%；医疗卫生与计划生育支出60.58万元，占7.89%；节能环保支出3.36万元，占0.43%；城乡社区支出29.85万元，占3.85%；农林水支出1.5万元，占0.20%；住房保障（类）支出10.78万元，占1.40%。

201类01款08项代表工作，基本支出0万元，项目支出2.76万元。

201类01款08项其他人大事务支出，基本支出0万元，项目支出2.76万元。

201类03款01项行政运行，基本支出101.19万元，项目支出0万元。

201类03款08项信访事务，基本支出0万元，项目支出16.87万元。

201类05款05项专项统计业务，基本支出0万元，项目支出1.4万元。

201类05款07项专项普查活动，基本支出0万元，项目支出7.27万元。

201类11款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出2.92万元。

201类29款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出0.2万元。

201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出0万元，项目支出3.11万元。

201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0万元，项目支出.033万元。

201类32款01项行政运行，基本支出0万元，项目支出37万元。

201类32款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出0.22万元。

201类32款99项其他组织事务支出，基本支出0万元，项目支出15.21万元。

201类33款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出0.24万元。

201类33款99项其他宣传事务支出，基本支出0万元，项目支出2.5万元。

201类34款99项其他统战事务支出，基本支出0万元，项目支出0.4万元。

203类06款07项民兵，基本支出0万元，项目支出5.9万元。

204类02款10项防范和处理邪教犯罪，基本支出0万元，项目支出0.67万元。

204类02款99项其他公安支出，基本支出0万元，项目支出4.44万元。

204类03款99项其他国家安全支出，基本支出0万元，项目支出0.2万元。

204类06款04项基层司法业务，基本支出0万元，项目支出0.38万元。

204类06款05项普法宣传，基本支出0万元，项目支出1.05万元。

204类06款10项社区矫正，基本支出0万元，项目支出2.01万元。

204类06款99项其他司法支出，基本支出0万元，项目支出1.65万元。

205类02款99项其他普通教育支出，基本支出0万元，项目支出4.01万元。

206类07款02项科普活动，基本支出0万元，项目支出1.8万元。

207类01款08项文化活动，基本支出0万元，项目支出0.32万元。

207类01款99项其他文化支出，基本支出0万元，项目支出5万元。

207类04款99项其他新闻出版广播影视支出，基本支出0万元，项目支出0.18万元。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出，基本支出0万元，项目支出0.8万元。

208类01款06项就业管理事务，基本支出0万元，项目支出5万元。

208类01款09项社会保险经办机构，基本支出0万元，项目支出1.61万元。

208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出2.4万元，项目支出9.98万元。

2018类02款05项老龄事务，基本支出0万元，项目支出0.5万元。

208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出1.14万元，项目支出302.11万元。

208类02款99项其他民政管理事务支出，基本支出0万元，项目支出11.48万元。

208类05款01项归口管理的行政单位离退休，基本支出0万元，项目支出0.72万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出0万元，项目支出0.44万元。

208类08款99项其他优抚支出，基本支出0万元，项目支出0.02万元。

210类04款01项疾病预防控制机构，基本支出0万元，项目支出2.49万元。

210类07款16项计划生育机构，基本支出0万元，项目支出6.11万元。

210类07款17项计划生育服务，基本支出0万元，项目支出2.33万元。

210类07款99项 其他计划生育事务支出，基本支出0万元，项目支出49.14万元。

210类10款16项食品安全事务，基本支出0万元，项目支出0.5万元。

211类01款09项其他环境保护管理事务支出，基本支出0万元，项目支出3.36万元。

212类01款04项城管执法，基本支出0万元，项目支出28.56万元。

213类99款99项其他农林水支出，基本支出0万元，项目支出1.5万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出0万元，项目支出10.78万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出125.04万元，其中：

人员经费100.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费24.57万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2017年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我街道组织对2018年度一般公共预算项目支全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金326.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年社区惠民资金及时到位，管理制度健全且得到了有效执行，对各社区惠民建设起到了积极的推动作用。2018年荣军街道社区惠民资金安排181.98万元，为10个社区实施了一百多个民生项目，改善了社区基础设施，丰富了居民文体活动，群众满意度高。惠民项目实施程序规范，资料基本齐全，较好地遵循了惠民资金管理制度。根据本次绩效评价制定的评价标准，自评分100分，绩效评价等级为“优秀”

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出24.57万元，比2017年增加4.44万元，增长22.06%，增长原因为一般性支出交水电费和电信费。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额26.82万元，其中：货物支出26.82万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。