目  录

第一部分：柳州市鱼峰区统计局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区统计局2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区统计局概况 

一、基本职能及主要工作

对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

主要工作：

（一）是完成辖区第一、二、三产业统计调查工作，城乡一体化住户调查工作、劳动力抽样调查及1%人口抽样调查工作、劳动工资统计调查等工作。

（二）是承担组织重大国情国力调查工作。如：全国经济普查、农业普查、全国人口普查等各项抽样调查工作。

（三）是组织实施区情区力调查；如：组织实施能源、人才资源、服务业统计监测工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；

 （四）是对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务等。

二、机构设置情况 

鱼峰区统计局属行政单位。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为 6 人，其中行政编制 6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。

第二部分：柳州市鱼峰区统计局2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计245.81万元，支出总计245.81万元，与2018年相比，收、支分别下降28.78万元、28.78万元；分别下降10.48%、下降10.48%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计245.81万元，其中：财政拨款收入177.56万元；占比72.23%；其他收入15.28万元，占比6.22%；上年结转和结余52.97万元，占比21.46%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计211.95万元，其中：基本支出159.11万元，占75.07%；项目支出52.84万元， 占24.93%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计190.76万元、190.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.76万元、2.75万元，下降1.42%、下降1.42%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出177.56万元，占本年支出合计的83.77%。与2018年相比，财政拨款支出减少2.75万元，下降1.53% 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出177.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.61万元，占79.19%；社会保障和就业支出22.2万元，占12.5%；卫生健康支出8.58万元，占4.83%； 住房保障支出6.16万元，占3.47%，

201类03款01项行政运行，基本支出79.21万元，项目支出0万元。

201类03款03项机关服务，基本支出2.95万元，项目支出0万元。

201类05款02项一般行政管理事务，基本支出0.045万元，项目支出2.79万元。

201类05款05项专项统计业务，基本支出0.54万元，项目支出2.99万元。

201类05款07项专项普查活动，基本支出0.03万元，项目支出24.51万元。

201类05款08项统计抽样调查，基本支出0.12万元，项目支出22.43万元。

201类05款99项其他统计信息事务支出，基本支出3.34万元，项目支出0.05万元。

201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出1.39万元，项目支出0万元。

201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出0.15万元，项目支出0.06万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出18.02万元，项目支出0万元。

208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出4.18万元，项目支出0万元。

210类11款01项行政单位医疗，基本支出4.68万元，项目支出0万元。

210类11款03项公务员医疗补助，基本支出3.91万元，项目支出0万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出6.16万元，项目支出0万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出124.72万元，其中：

人员经费115.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费9.4万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.13万元，比2018年增加0.05万元，增加公务接待费，其中：因公务接待费支出决算增加0.05万元，原因是2019年开展劳动力调查工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金29.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出9.4万元，比2018年减少4.27万元，减少办公经费，减少原因是财政预算经费压缩。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1.33万元，其中：货物支出0.18万元、工程支出0万元、服务支出1.15万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。