目  录

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：：柳州市鱼峰区退役军人事务局2019年部门决算报表

第三部分：：柳州市鱼峰区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局局概况 

一、基本职能及主要工作

根据中央、自治区和柳州市关于退役军人服务保障体系分级履行职责，就地解决问题，形成横向到边、纵向到底，覆盖全员、专业规范的服务保障工作要求，结合我区实际，明确各级退役军人服务机构主要职责。开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；协助开展退役军人党建工作；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置情况 

鱼峰区退役军人事务局属行政机关；下设有二层级机构1个，其中事业单位1个，事业单位为鱼峰区退役军人服务中心。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为9名，其中行政编制4名，事业编制5名。实有财政供养人数9人，其中行政在职4人，事业在职5人。

第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3132.64万，支出总计3132.64万元。2019年机构改革，新增单位，无上年对比数据。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2753.61万元，其中：财政拨款收入1997.42万元；占比72.54%；其他收入 756.19万元，占比27.46% ；上年结转和结余263.26万元，占比 72.53% ，原因是该结余为民政局划拨结转经费。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1912.54万元，其中：基本支出105.48万元，占 5.67%；项目支出1807.07万元， 占94.33%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计2260.69 万元、2260.69万元。2019年机构改革，新增单位，无上年对比数据。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出1254.14万元，占本年支出合计的65.57%。2019年机构改革，新增单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出1254.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.23万元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出1122.97万元，占89.54%；医疗卫生与计划生育支出41.55万元，占3.31%；住房保障（类）支出8.21万元，占0.65% ，资源勘探信息等支出支出0万元，占 0% ，国防支出53.43万元，占 4.25%。

201类03款01项行政运行，基本支出37.29万元，项目支出0.00万元。

201类03款03项机关服务，基本支出39.35万元，项目支出0.00万元。

203类06款07项民兵，基本支出0万元，项目支出53.43万元。

208类02款299项其他民政管理事务支出，基本支出0.40万元，项目支出22.66万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出24.03万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出5.58万元，项目支出0.00万元。

208类08款01项死亡抚恤，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

208类08款03项在乡复员、退伍军人生活补助，基本支出0万元，项目支出173.98万元。

208类08款05项义务兵优待，基本支出0万元，项目支出131.34万元。

208类08款99项其他优抚支出，基本支出14.46万元，项目支出 649.96万元。

208类09款99项其他退役安置支出，基本支出0万元，项目支出 5.03万元。

208类28款04项拥军优属，基本支出0.00万元，项目支出 24.73万元。

208类28款99项其他退役军人事务管理支出，基本支出0.00万元，项目支出 24.73万元。

210类11款01项行政单位医疗，基本支出6.24万元，项目支出 0.00万元。

210类11款03项公务员医疗补助，基本支出5.21万元，项目支出0.00万元。

210类14款99项其他优抚对象医疗支出，基本支出0万元，项目支出16.86万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出8.21万元，项目支出16.86万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出105.35万元，其中：人员经费98.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费6.80万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，2019年机构改革，新增单位，无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.0万元 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金46万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。 

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出6.80万元，比2018年减少0万元，减少0，减少原因是为2019年新增单位，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。