目  录

第一部分：柳州市鱼峰区委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区委员会办公室2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委员会办公室概况 

一、基本职能及主要工作

（一）负责对全区重要情况进行综合研究分析，向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。

（二）负责市委下达和转办事项的督查以及区委常委会、书记办公会及其他重要会议作出的决定事项、领导批示的协调、督办和落实。

（三）负责区委有关文件、会议材料、工作计划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。

（四）负责办理各党组、机关各部门上报的请示、报告，并为区委决策做好各项服务工作。

（五）负责区委和本办文件的收集、整理、立卷、归档工作。

（六）负责区委常委会会议、书记办公会议、全委会、工作会议以及区委召开的其他重要会议的会务组织工作。

（七）负责人民群众来信来访处理工作。

（八）负责全区机要保密和保密工作的宣传教育、监督检查、泄密事故的处理。

（九）负责中共、自治区、柳州市三级文电的收发、拟办、管理、保密、清退、留存、销毁和区委印信管理。

（十）负责区委对外联络和接待工作。

（十一）综合协调区委机关各部门和区人大办公室、政府办公室和政协办公室的有关工作。

（十二）承办区委及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况 

中共柳州市鱼峰区委办公室，属行政单位。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为31人，其中行政编制31人。实有财政供养人数31人，其中行政在职31人。

第二部分：柳州市鱼峰区委员会办公室2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1927.96万元，支出总计1927.96万元，与2018年相比，收、支分别增加401.23万元、401.23万元；分别增长26.28%、增长26.28%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1927.96万元，其中：财政拨款收入1801.64万元；占比93.45% ；其他收入24.93万元，占比1.29%；上年结转和结余101.39万元，占比5.26%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1842.04万元，其中：基本支出631.94万元，占34.31%；项目支出1210.10万元，占65.69%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1885.01万元、    1885.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加389.49万元、389.49万元，增长26.04%、增长26.04%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出1822.11万元，占本年支出合计的98.92%。与2018年相比，财政拨款支出增加410.86万元，增长29.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出1822.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.89万元，占46.42%；科学技术支出732.77万元，占40.22%；文化旅游体育与传媒支出13.39万元，占0.73%；社会保障和就业支出150.88万元，占8.28%；卫生健康支出44.35万元，占2.43%；商业服务业等支出3万元，占0.16%；住房保障支出31.83万元，占1.75%，

 201类03款01项行政运行，基本支出404.01万元，项目支出49.65万元。

201类03款03项机关服务，基本支出15.25万元，项目支出0万元。

201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0万元，项目支出6万元。

201类26款04项档案馆，基本支出1.96万元，项目支出254.5万元。

201类29款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出7.75万元。

201类29款03项机关服务，基本支出0万元，项目支出2.76万元。

201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出8.4万元，项目支出37.72万元。

201类31款05项专项业务，基本支出0万元，项目支出3.36万元。

201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0.02万元，项目支出54.52万元。

201类32款01项行政运行，基本支出0万元，项目支出0.63万元。

201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出0万元，项目支出0.36万元。

206类04款02项应用技术研究与开发，基本支出0万元，项目支出8.7万元。

206类04款99项其他技术研究与开发支出，基本支出0万元，项目支出38.84万元。

206类07款99项其他科学技术普及支出，基本支出0万元，项目支出460.27万元。

206类99款99项其他科学技术支出，基本支出0万元，项目支出224.96万元。

207类01款99项其他文化和旅游支出，基本支出0万元，项目支出13.39万元。

208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出8.4万元，项目支出27.76万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出83.11万元，项目支出0万元。

208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出21.61万元，项目支出0万元。

210类11款01项行政单位医疗，基本支出24.17万元，项目支出0万元。

210类11款03项公务员医疗补助，基本支出20.19万元，项目支出0万元。

216类02款99项其他商业流通事务支出，基本支出3万元，项目支出0万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出31.83万元，项目支出0万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出631.94万元，其中：

人员经费570.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费61.47万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.4万元，比2018年减少1.6万元，下降12.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0，原因是全年未安排因公出国 （境）；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降5.13%，原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降27.68%，原因是各类公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.4万元，占73.68%；公务接待费支出决算3万元，占26.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出8.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.4万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

 3.公务接待费支出3万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出3万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目7个，共涉及预算资金640万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出61.47万元，比2018年减少82.58万元，减少57.33%，减少原因是本着节约原则，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额699.67万元，其中：货物支出317.24万元、工程支出    115万元、服务支出267.43万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：公务用车7辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。