目  录

第一部分：柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

指导和检查党的组织建设。对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导。主管全区干部教育工作。参与研究和制订干部监督管理制度，加强全区干部的监督管理工作；牵头和实施人才队伍的培养和建设规划。承办自治区、市委和区委交办的其他事项。

二、机构设置情况 

组织部共有单位3个，其中行政单位1个，挂牌单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位是组织部，挂牌单位是两新工委，参照公务员管理事业单位是离干中心。

三、人员构成情况

组织部共有行政编10人，参公编3人，两新党建组织员9人，聘用人员9人。

第二部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1758.55万元，支出总计 1758.55万元，与2018年相比，收、支分别增加 417.62万元、417.62万元；分别增长31.14%、增长31.14%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1758.55万元，其中：财政拨款收入1362.95万元；占比 77.50%；其他收入 230.75万元，占比 13.12%；上年结转和结余164.85万元，占比9.37%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1564.91万元，其中：基本支出583.32万元，占37.27%；项目支出981.59万元， 占62.73%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1395.7万元、1395.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加448.18万元、448.18万元，增长47.3%、增长47.3% 。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出 1371.32万元，占本年支出合计的87.63 %。与2018年相比，财政拨款支出增加456.56万元，增长49.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出 1371.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出682.77万元，占49.79% ；社会保障和就业支出583.93万元，占 42.58% ；卫生健康支出 90.60万元，占 6.61%；住房保障支出 13.35万元，占0.98%，教育支出0.67万元，占0.05%。

201类03款01项行政运行，基本支出144.01万元，项目支出0.00 万元。

201类03款03项机关服务，基本支出6.39万元，项目支出0.00 万元。

201类10款99项其他人力资源事务支出，基本支出0.13万元，项目支出44.98万元。

201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出1.55万元，项目支出0.00 万元。

201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0.00万元，项目支出9.78 万元。

201类32款01项行政运行，基本支出0.00万元，项目支出200.38万元。

201类32款02项一般行政管理事务，基本支出0.00万元，项目支出13.51万元。

201类32款99项其他组织事务支出，基本支出5.29万元，项目支出256.55万元。

201类33款02项一般行政管理事务，基本支出0.00万元，项目支出0.17万元。

201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出0.00万元，项目支出0.03万元。

205类08款02项干部教育，基本支出0.00万元，项目支出0.67万元。

208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出273.88万元，项目支出111.67万元。

208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出0.00万元，项目支出1.08万元。

208类05款01项归口管理的行政单位离退休，基本支出0.00万元，项目支出149.19万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出39.05万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出9.06万元，项目支出0.00万元。

210类11款01项行政单位医疗，基本支出10.13万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项公务员医疗补助，基本支出80.47万元，项目支出0.00万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出13.35万元，项目支出0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出583.31万元，其中：

人员经费360.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费222.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与上年持平。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目5个，共涉及预算资金1133.90万元,自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本年度预算实施过程严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，为全区社会发展提供有力组织保障。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出222.58万元，比2018年增加205.66万元，增加1215.48%，增加原因是因机构改革，增加老干部局费用。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 39.04 万元，其中：货物支出21.54万元、工程支出0 万元、服务支出17.49万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。