目  录

第一部分：柳州市鱼峰区卫生健康局概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：区卫生健康局部门概况 

卫健局主要工作职能：贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。执行并组织实施卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、监督。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。实施国家药物政策和国家基本药物制度。提出完善生育政策建议。组织建立计划生育利益导向、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组工作。承办区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，我局内设以下股室，分别是：办公室、财务、行政审批股、爱卫办、规划信息股、应急办、疾控股、妇幼健康股、医政医管、中医药、基层卫生和医疗管理、计划生育家庭发展、宣教股、人流股、计生协会、考核指导股等。

区卫健局编制（含计生协会、卫生监督所）核定29人，其中行政编制8人，参公编3人、事业编制18人。截止2019年底，实有人数30人，其中行政6人，参公3人、事业3人、协政（协管）16人。

第二部分：区卫生健康局2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计6317.05万元，支出总计6317.05万元，与2018年相比，收、支分别增加555.26万元、555.26万元；分别增长9.64%、增长9.64%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6317.05万元，其中：财政拨款收入4497.02万元；占比 71.19% ；其他收入128.72万元，占比2.03% ；上年结转和结余1691.30万元，占比26.77%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计4597.88万元，其中：基本支出412.26   万元，占8.97% ；项目支出万元4185.61，占91.03% 。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计5966.61万元、 5966.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加551.91万元、551.91万元，增长10.19% 、增长10.19%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出合计4494.52万元，占本年支出合计的97.75%。与2018年相比，财政拨款支出增加532.65万元，增长13.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出4494.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.17万元， 占0.52% ；社会保障和就业（类）支出356.75万元，占7.94%；医疗卫生与计划生育支出4095.09万元，占91.11% ； 住房保障（类）支出19.51万元，占0.43% 。

201类03款01项行政运行，基本支出2.67万元，项目支出0.00万元。

201类03款03项机关服务，基本支出9.34万元，项目支出0.00万元。

201类04款02项一般行政管理事务，基本支出0.00万元，项目支出5.75万元。

201类08款99项其他审计事务支出，基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出2.31万元，项目支出0.00万元。

201类32款01项行政运行，基本支出0.00万元，项目支出0.04万元。

201类36款99项   其他共产党事务支出，基本支出0.06万元，项目支出0.00万元。

208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出0.00万元，项目支出285.41万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出57.07万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出13.24万元，项目支出0.00万元。

208类10款02项老年福利，基本支出0.00万元，项目支出1.03万元。

210类01款01项行政运行，基本支出158.03万元，项目支出0.00万元。

210类01款03项机关服务，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

210类01款99项其他卫生健康管理事务支出，基本支出7.03万元，项目支出103.69万元。

210类03款01项城市社区卫生机构，基本支出0.00万元，项目支出90.75万元。

210类03款02项乡镇卫生院，基本支出0.00万元，项目支出152.42万元。

210类03款99项其他基层医疗卫生机构支出，基本支出0.00万元，项目支出129.11万元。

210类04款08项基本公共卫生服务，基本支出0.00万元，项目支出1401.41万元。

210类04款09项重大公共卫生专项，基本支出0.00万元，项目支出11.33万元。

210类04款99项其他公共卫生支出，基本支出0.00万元，项目支出38.40万元。

210类07款17项计划生育服务，基本支出0.00万元，项目支出863.31万元。

210类07款99项其他计划生育事务支出，基本支出0.00万元，项目支出837.09万元。

210类11款01项行政单位医疗，基本支出14.81万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项公务员医疗补助，基本支出12.37万元，项目支出0.00万元。

210类01款99项其他卫生健康支出，基本支出0.00万元，项目支出78.52万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 412.26万元，其中：

人员经费269.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费142.63 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.25万元，比2018年减少1.16万元，下降464.00%，其中：公务接待费支出决算减少1.16万元，下降464.00%，原因是压缩经费，接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.25 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：外宾接待支出 0万元。国内公务接待支出0.25万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，区财政批复部门年初预算指标为2603.84万元,其中项目支出2009.81万元。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定，我局严格按财政部门制订财务管理办法和报账员操作规程，对涉及财务的人员明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。使财务制度规定得到有效执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、人口和计划生育统计及抽样调查专项、其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等。

三、绩效评价工作情况

根据区财政的工作要求，我局采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年，在区委、区政府的正确领导下，我局各业务股室能力合作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，在机构改革、推进依法行政等几个重点领域改革取得新的突破。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出142.63万元，比2018年增加96.55万元，增加209.53%，增加原因扶贫下乡增加经费。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额7.23万元，其中：货物支出 7.23万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。