目  录

第一部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、 基本职能及主要工作

区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

（八）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

（十）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十二）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织辖区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十三）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

（十四）负责辖区广播电视相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况及人员构成情况

区文化体育广电和旅游局机关行政编制5名，设局长1名，副局长2名。设图书馆、文化馆两个事业单位，在职在编人员6人。

第二部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1031.35万元，支出总计1031.35万元，与2018年相比，收、支分别减少 175.02万元、减少175.02万元；分别下降14.51%、下降14.51%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1031.35万元，其中：财政拨款收入755.9万元；占比73.29%；其他收入49.02万元，占比4.75%；上年结转和结余226.42万元，占比21.95%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计683.86万元，其中：基本支出206.74万元，占30.23%；项目支出477.12万元，占69.77%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计907.01 万元、907.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.49万元、17.49万元，减少1.89% 、减少1.89% 。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出593.54万元，占本年支出合计的 86.79%。与2018年相比，财政拨款支出减少179.94万元，减少23.26% 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出593.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.17万元，占23.45%；公共安全（类）支出0.93 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出379.04万元，占63.86% ；社会保障和就业（类）支出44.91万元，占7.57% ，卫生健康（类）支出支出 17.17万元，占2.89% ；住房保障（类）支出12.32万元，占2.08% 。

201类03款01项   行政运行，基本支出107.85万元，项目支出8.50万元。

201类03款03项   机关服务，基本支出5.90万元，项目支出0.00万元。

201类29款99项   其他群众团体事务支出，基本支出1.79万元，项目支出0.00万元。

201类32款01项   行政运行，基本支出 0.13万元，项目支出 0.00万元。

201类33款02项   一般行政管理事务，基本支出0.00万元，项目支出15.00万元。

204类02款99项   其他公安支出，基本支出0.00万元，项目支出0.93万元。

207类01款02项   一般行政管理事务，基本支出 0.15万元，项目支出    万元。

207类01款04项   图书馆，基本支出0.58万元，项目支出4.56万元。

207类01款08项   文化活动，基本支出0.00万元，项目支出1.47万元。

207类01款09项   群众文化，基本支出 0.00万元，项目支出6.48万元。

207类01款99项   其他文化和旅游支出，基本支出    9.31万元，项目支出188.12万元。

207类03款07项   体育场馆，基本支出0.00万元，项目支出7.8万元。

207类03款08项   群众体育，基本支出6.10万元，项目支出 22.49万元。

207类06款06项   版权管理，基本支出0.52万元，项目支出1.73万元。

207类06款07项   电影，基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。

207类99款99项   其他文化体育与传媒支出，基本支出 0.00万元，项目支出128.73万元。

208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出36.04万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项   机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出 8.36万元，项目支出 0.00万元。

208类28款04项   拥军优属，基本支出0.5万元，项目支出0.00万元。

210类11款01项   行政单位医疗，基本支出9.35万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项   公务员医疗补助，基本支出7.81万元，项目支出0.00万元。

221类02款01项   住房公积金，基本支出12.32万元，项目支出0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 206.72万元，其中：

人员经费 181.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 25.73万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 10.00万元，其中：基本支出  0.00万元，项目支出10.00万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.19万元，比2018年减少0.07 万元，减少26.92% ，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.19万元，占100% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：外宾接待支出0 万元。国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出25.73万元，比2018年增加4.24 万元，增加19.73 %，增加原因是 扶贫下乡经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额78.71万元，其中：货物支出12.95万元、工程支出0.00万元、服务支出65.76万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，无占用国有资产。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。