目  录

第一部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会概况

一、主要职能 

政治协商、民主监督、参政议政 

二、机构设置情况 

我单位属行政单位。 

三、人员构成情况 

单位人员总数为21人，其中行政编制13人，借用参公编制1人，事业编制2人,聘用人员5。

第二部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计378.56万元，支出总计378.56万元，与2018年相比，收、支分别减少23.45万元、减少23.45万元；分别减少5.83%、减少5.83%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计378.56万元，其中：财政拨款收入377.07万元；占比99.61%；其他收入0.1万元，占比0.03%；上年结转和结余1.39万元，占比0.37%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计376.73万元，其中：基本支出285.91万元，占75.9%；项目支出90.81万元,占24.1%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计378.29万元、378.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.46万元、减少23.46元，减少5.84%、减少5.84%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出376.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少23.8万元，减少5.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出376.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.19万元，占80.75%；社会保障和就业支出45.51万元，占12.08%；卫生健康支出15.74万元，占4.18%； 住房保障支出11.29万元，占3.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出285.91万元，其中：

人员经费252.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费32.98万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.8 万元，比2018年减少3.94万元，减少45.08% ，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，减少5.14%；公务接待费支出决算减少3.68万元，减少100%，原因是公务接待统一由区接待办接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  4.8万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出4.8 万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出4.8万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金43.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出32.98万元，比2018年减少35.65万元，减少51.95%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 47.40万元，其中：货物支出28.15万元、工程支出0万元、服务支出19.25万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。