目  录

第一部分：柳州市鱼峰区直机关工委部门概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区直机关工委2019年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区直机关工委部门概况 

一、基本职能及主要工作

1、负责宣传贯彻党的路线方针政策和区委的工作部署，制定区直机关党的建设的中长期规划和年度计划并组织实施，领导区直机关党的工作。

2、指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，协同区委有关职能部门对区直机关党员、干部进行教育和培训工作。

3、指导区直机关党组织加强党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理、教育和发展党员工作。

4、指导区直机关党组织开展精神文明建设活动，做好党员群众的思想政治工作。

5、协同区委有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关的干部教育和培训工作。

6、负责区直机关干部的作风建设、文化建设，协助区委、区政府做好机关干部日常行为规范的督查工作。

7、指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8、负责区直各机关党的组织建设。审批区直各机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免。

9、领导区直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，组织区直机关开展群众性教育活动。

10、承担区委交办的其他工作。

二、机构设置情况 

机关工委设书记1名，副书记1名。

三、人员构成情况 

机关工委在编人员2人，聘用人员3人。其中书记唐艳（法人代表）、副书记陈彩香，编外工作人员邱彬莎、秦华裕、莫柳俊。

第二部分：柳州市鱼峰区直机关工委2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计422.9万元，支出总计422.9万元，与2018年相比，收、支分别减少319.47万元、319.47万元；分别下降43.03%、下降43.03%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计422.9万元，其中：财政拨款收入422.62万元；占比99.93% ；其他收入0.25 万元，占比0.06% ；上年结转和结余0.035万元，占比0.008%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计422.81万元，其中：基本支出274.72万元，占64.98%；项目支出148.09万元，占35.03%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算422.65万元、422.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少318.2万元、318.2万元，减少42.95%、减少42.95%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出422.62万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年相比，财政拨款支出减少318.2万元，减少42.95%     。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出422.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202万元，占47.8% ；社会保障和就业（类）支出213.25万元，占50.46%；医疗卫生与计划生育支出4.29万元，占1.02%； 住房保障（类）支出    3.08万元，占0.37%，资源勘探信息等支出支出0万元，占0。

201类03款01项  行政运行，基本支出114.78万元，项目支出0.00万元。

201类03款03项  机关服务，基本支出1.48万元，项目支出0.00万元。

201类29款99项  其他群众团体事务支出，基本支出0.73万元，项目支出67.65万元。

201类32款01项  行政运行，基本支出0.18万元，项目支出0.00万元。

201类36款99项  其他共产党事务支出，基本支出4.03万元，项目支出13.19万元。

208类01款99项  其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出0.00万元，项目支出24.56万元。

208类05款01项  归口管理的行政单位离退休，基本支出134.89万元，项目支出42.69万元。

208类05款05项  机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出9.01万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项  机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出2.09万元，项目支出0.00万元。

210类11款01项  行政单位医疗，基本支出2.34万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项  公务员医疗补助，基本支出1.95万元，项目支出0.00万元。

221类02款01项  住房公积金，基本支出3.08万元，项目支出0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出274.53万元，其中：

人员经费265.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费9.52万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金174.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出9.52万元，比2018年减少9.57万元，减少50.12%，减少原因是压缩经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额5.8万元，其中：货物支出1.7万元、工程支出0万元、服务支出4.1万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。