目  录

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2019年部门决算报表

第三部分：：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会概况 

一、基本职能及主要工作

1、根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动和坚持正确的政治方向。 

2、研究制定贯彻落实中央、自治区党委、市委和区委关于政法工作、方针、政策和维护社会稳定的措施，及时向区委提出意见和建议；对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并督促检查，抓好贯彻落实。 

3、负责组织、协调、指导全区有关法轮功及其他邪教和对社会有害气功的防范和处理工作，维护社会稳定。 

4、组织协调全区社会治安综合治理工作和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。 

5、监督、指导全区政法部门在执法工作中贯彻落实党的方针、政策和重大工作部署，结合实际，研究制定严格执法，维护司法公正的具体措施。 

6、支持和监督全区政法部门依法行使职权，指导和协调全区各政法部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。 

7、组织推动全区政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。 

8、研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门领导班子及其成员。根据工作需要向区委组织部提出对协管干部的交流、调动的意见，并对政法系统部分干部任免进行审核批复。 

9、负责政法系统的执法监督、纪检监察及党风廉政建设工作。 

10、完成区委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况 

政法委共有局属参照公务员管理事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是法学会。

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为9人，其中行政编制9人，事业编制0人。实有财政供养人数13人，其中行政在职9人，协政员在职4人。

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计4164.62万元，支出总计4164.62万元，与2018年相比，收、支分别增加1417.22万元、1417.22万元；分别增长51.58%、增长51.58%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计4164.62万元，其中：财政拨款收入4037.77万元；占比96.95%；其他收入16.1万元，占比0.39%；上年结转和结余110.73万元，占比2.65%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计4018.24万元，其中：基本支出2382.2万元，占59.28%；项目支出1636.04万元，占40.72%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计4099.65万元、    4099.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加    1410.58万元、1410.58万元，增长52.46%、增长52.46%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出4004.98万元，占本年支出合计的99.67%。与2018年相比，财政拨款支出增加1377.78万元，增长52.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出4004.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.37万元，占6.68%；公共安全（类）支出3662.19万元，占91.44%；科学技术（类）支出20.00万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出33.31万元，占0.83%；卫生健康（类）支出12.88万元，占0.32%； 住房保障（类）支出9.24万元，占0.23%。

201类03款01项    行政运行，基本支出153.82万元，项目支出9.88万元。

201类03款03项    机关服务，基本支出4.43万元，项目支出0.00万元。

201类03款08项    信访事务，基本支出6.14万元，项目支出90.61万元。

201类29款99项    其他群众团体事务支出，基本支出2.25万元，项目支出0.00万元。

201类32款01项    行政运行，基本支出0.09万元，项目支出0.00万元。

201类36款99项    其他共产党事务支出，基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。

204类02款21项    特别业务，基本支出0.00万元，项目支出11.5万元。

204类02款99项   其他公安支出，基本支出2149.32万元，项目支出1403.26万元。

204类03款99项    其他国家安全支出，基本支出0.00万元，项目支出1.50万元。

204类99款01项    其他公共安全支出，基本支出0.00万元，项目支出96.61万元。

206类99款99项    其他科学技术支出，基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。

208类05款05项    机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出27.03万元，项目支出0.00万元。

208类05款06项    机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出6.27万元，项目支出0.00万元。

210类11款01项    行政单位医疗，基本支出7.02万元，项目支出0.00万元。

210类11款03项    公务员医疗补助，基本支出5.86万元，项目支出0.00万元。

221类02款01项    住房公积金，基本支出9.24万元，项目支出0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2371.62万元，其中：

人员经费205.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费2165.90万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.1855万元，比2018年增加0.19万元，增加100%，其中：公务接待费支出决算增加0.19万元，增加100%，原因是接待自治区到我区调研人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.19万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待上级单位等各类公务接待费用。

八、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目2个，共涉及预算资金133.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出2165.90万元，比2018年增加2144.37万元，增加9900.59%，增加原因为会计做账将巡防人员经费列入基本支出。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额200.44万元，其中：货物支出16.63万元、工程支出145.59万元、服务支出38.22万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。