目    录

第一部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

（八）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

（十）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十二）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织辖区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十三）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

（十四）负责辖区广播电视相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

鱼峰区文化体育广电和旅游局共有直属单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是文化体育广电和旅游局，事业单位是鱼峰区文化旅游服务中心。单位人员编制总数为15人，其中行政编制5人，事业编制10人。实有财政供养人数15人，其中行政在职5人，事业在职10人。

第二部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1245.24万元，与2019年相比，增加213.89 万元，增长20.74%，原因是：加大旅游工作经费投入。支出总计1245.24万元，与2019年相比，增加213.89 万元，增长20.74%，原因是：旅游工作经费投入。。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计916.81万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入494.92万元，占比53.98%；其他收入421.89万元，占比46.02%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计896.15万元。其中：

基本支出207.59万元，占比23.16%；项目支出688.56万元，占比76.84%。年末结转结余349.09万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计779.33万元，与2019年相比，减少127.68万元，下降14.08%，原因是压缩财政经费，节约开支；财政拨款支出总计779.33万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少127.68万元，下降14.08%，原因是压缩财政经费，节约开支。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出519.26万元，占本年支出合计的57.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少74.28 万元，下降12.51%，原因是压缩财政经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出519.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.30万元，占28 %；文化旅游体育与传媒支出322.94万元，占62%；社会保障和就业（类）支出27.91万元，占5%；卫生健康支出9.41万元，占2%；住房保障（类）支出12.70万元，占2 %。其中：

1.201类03款01项行政运行，基本支出144.00万元，项目支出0万元，主要用于绩效奖励；

2.201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出    2.11万元，项目支出0万元。主要用于工会费开支；

3.201类32款01项行政运行，基本支出0万元，项目支出0.18万元。主要用于党建工作开支；

4.201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出0万元，项目支出0.001万元。主要用于党建工作；

5.207类01款02项一般行政管理事务，基本支出0.1万元，项目支出0.18万元。主要用于办公开支；

6.207类01款04项图书馆，基本支出0万元，项目支出4.33万元。主要用于数字图书馆工作；

7.207类01款08项文化活动，基本支出0万元，项目支出4.96万元。主要用于各类文化活动开展；

8.207类01款09项群众文化，基本支出0万元，项目支出52.75万元。主要用于图书馆、文化馆日常工作；

9.207类01款11项文化创作与保护，基本支出0万元，项目支出2万元。主要用于非遗工作及网络山歌创作；

10.207类01款99项其他文化和旅游支出，基本支出10.81万元，项目支出97.17万元。主要用于各项文化活动及图书馆、文化馆业务工作开支；

11.207类03款07项体育场馆，基本支出0万元，项目支出6.5万元。主要用于体育场馆免费或低收费开放工作；

12.207类03款08项群众体育，基本支出1.11万元，项目支出4.69万元。主要用于体育日常工作及体育场馆免费或低收费开放工作；

13.207类06款07项电影，基本支出0万元，项目支出0.5万元。主要用于2019年电影放映工作；

14.207类99款99项其他文化旅游体育与传媒支出，基本支出0万元，项目支出138.02万元。主要用于各类文化活动开展；

15.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出16.94万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出8.47万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

17.208类11款99项其他残疾人事业支出，基本支出0万元，项目支出2.5万元。主要用于文化活动开支；

18.210类11款01项行政单位医疗支出，基本支出9.41万元，项目支出0万元。主要用于行政单位医疗支出；

19.221类02款01项住房公积金支出支出，基本支出12.70万元，项目支出0万元。主要用于住房公积金支出支出；

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.66万元，其中：

人员经费188.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费16.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出25.83万元，其中：基本支出  0万元，项目支出25.83万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出    0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.19万元，下降 100 %，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；

公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年持平；

公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。减少的主要原因是压缩财政经费，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算    0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。    

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。按照财政资金使用用途和目的，我局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。所有预算项目资金能及时到位，并且按照区政府相关工作要求和流程严格实施，资金使用逐级审批，管理规范严格，实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行，各项工作进展顺利。2020年整体财政支出绩效评价满分100分，自评得分95.00分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年整体财政支出绩效评价满分100分，自评得分95.00分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出16.85万元，比2019年减少8.88万元，下降34.51%。原因是：压缩财政经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额529.53万元，其中：货物支出17.43万元、工程支出0    万元、服务支出512.10万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆  辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。