目    录

第一部分：柳州市鱼峰区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区应急管理局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责辖区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订辖区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关规范性文件草案。

（三）指导辖区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。检查指导区级有关部门乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）负责辖区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担辖区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹辖区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导辖区乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责辖区消防工作，指导辖区乡镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调辖区森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调辖区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和区本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使辖区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、单位和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导辖区生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责辖区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督辖区防灾减灾工作，开展防汛演练，灾害信息员培训，“八桂应急先锋”社区响应队建设与培训。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹辖区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高辖区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全生产事故。

二、部门决算单位构成

单位：柳州市鱼峰区应急管理局

单位人员编制总数为10人，其中行政编制10人。实有财政供养人数7人，其中行政在职7人，事业在职0人。

第二部分：柳州市鱼峰区应急管理局2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计716.02万元，与2019年相比，增加178.52万元，均增长33.21%，原因：疫情暴发，防疫经费增加。支出总计716.02万元，与2019年相比，增加178.52万元，增长 33.2%，原因：疫情暴发，防疫经费增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计684.96万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入651.00万元，占比 95.04%；其他收入33.95万元，占比4.96%。  

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计673.16万元。其中：

基本支出155.05万元，占比23.03%；项目支出518.11万元，占比76.97%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计656.60万元，与2019年相比，增加155.02万元，增长30.91%，原因：上级项目经费增加；财政拨款支出总计656.60万元，与2019年相比增加155.02万元，增长30.91%，原因：上级项目经费增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出631.40万元，占本年支出合计的93.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加135.42万元，增长27.30%，原因：上级项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出631.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.26万元，占 2.09%；社会保障和就业（类）支出 16.86万元，占2.67%；卫生健康（类）支出5.78万元，占0.91%；住房保障（类）支出8.43万元，占1.33%；灾害防治及应急管理支出 587.06万元，占92.93%。

其中：

1. 201类03款01项 行政运行，基本支出11.54万元，项目支出 0万元，主要用于：绩效工资支出

2. 201类29款99项 其他群众团体事务支出，基本支出 1.41万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位工会费缴纳。

3. 201类32款01项 行政运行，基本支出 0.00万元，项目支出0.18万元。主要用于：党建活动方面开支。

4. 201类36款99项 其他共产党事务支出，基本支出 0.00万元，项目支出 0.13万元。主要用于：党建活动方面开支。

5. 208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出11.24万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位职工养老保险缴纳。 

6. 208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出5.62万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位职业年金缴纳。

7. 210 类11款01项行政单位医疗，基本支出5.78万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位医疗保险缴纳。

8.  221类02款01项 住房公积金，基本支出 8.43万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位住房公积金缴纳。

9.  224类01款04项行政运行，基本支出93.04万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位工资支出。

10. 224类01款04项 灾害风险防治，基本支出 0.00万元，项目支出45.00万元。主要用于：八桂应急先锋活动开支。

11. 224类01款06项安全监管，基本支出 0.00万元，项目支出4.40万元。主要用于：安全监管方面支出。

12. 224类01款08项 应急救援，基本支出 1.80万元，项目支出29.04万元。主要用于：森林防火支出。

13. 224类01款99项 其他应急管理支出，基本支出 5.42万元，项目支出 0.00万元。主要用于：开展日常工作开支。

14. 224类02款01项 行政运行，基本支出 0.00万元，项目支出380.00万元。主要用于：消防经费开支。

15. 224类02款04项 消防应急救援，基本支出 0.00万元，项目支出 0.11万元。主要用于：消防经费开支。

16. 224类07款04项 自然灾害灾后重建补助，基本支出 0.00万元，项目支出19.99万元。主要用于：购买应急物资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.29万元：

人员经费 130.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料、劳务费、工会经费、委托业务、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0元，支出    0元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0.28万元。     

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数，与2019年决算相比，无变动。其中

因公出国（境）费支出决算与2019年决算相比，无变动；

公务用车购置及运行费支出决算与2019年决算相比，无变动。

公务接待费支出决算与2019年决算相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算    0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。    

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度，一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及资金48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出13.86万元，比2019年减少327.95万元，下降95.95%。（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3.51万元，其中：货物支出3.51万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。