目    录

第一部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所概况

一、主要职能

主要负责全区部分街道和公共绿地日常养护管理、小游园，及处理“12345”政府热线、“12319”数字城管的综合管理工作。

二、部门决算单位构成

我所隶属鱼峰区政府下属部门，差额拨款事业单位。单位人员编制总数为11人，事业编制11人。实有财政供养人数11人，事业在职11人。

第二部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区园林绿化管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计278.48万元，与2019年相比，增加53.12万元，增长23.57%，原因是：花园城市项目，经费增加。支出总计278.48万元，与2019年相比，增加53.12万元，增长23.57%，原因是：花园城市项目，经费增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计255.78万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入216.84万元，占比84.78%  ；其他收入38.94万元，占比15.22 %；

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计252.68万元。其中：

基本支出173.83万元，占比68.79%；项目支出78.84   万元，占比31.20 % 。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入225.38万元，与2019年相比，增加0.02 万元，与上年基本持平；财政拨款支出225.38万元，与2019年相比，财政拨款支出增加 0.02 万元，与上年基本持平。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出215.20  万元，占本年支出合计的85.17 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.62万元，减少0.75%，原因是压缩经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 215.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.56万元，占 7.23%；社会保障和就业（类）支出27.40万元，占 12.73 %；城乡社区（类）支出160.37万元，占74.52% ；住房保障（类）支出11.87万元，占 5.52%；

其中：

1．201类03款01项 行政运行，基本支出9.91万元，项目支出0.15万元，主要用于：单位绩效支出。

2．201类29款99项 其他群众团体事务支出，基本支出1.60万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位工会费支出。

3．201类32款01项 行政运行，基本支出0.00万元，项目支出0.09万元，主要用于：工作经费 。

4．201类33款99项 其他宣传事务支出，基本支出0.00万元，项目支出3.69万元，主要用于：西江路小学绿化工程。

5．201类36款99项 其他共产党事务支出，基本支出0.00万元，项目支出0.12万元，主要用于：党建方面支出。

6．208类01款99项 其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出3.65万元，项目支出0.00万元，主要用于：退休人员生活补助 。

7．208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出17.34万元，项目支出0.00万元，主要用于：职工养老保险缴纳 。

8．208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出6.41万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位职工职业年金缴纳 。

9．212类05款01项 城乡社区环境卫生，基本支出121.81万元，项目支出38.56万元，主要用于：工作经费。

10．221类02款01项 住房公积金，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.59万元，其中：

人员经费165.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.37万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00% 。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车车辆减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.72 万元，增长43.64 %，其中：公务用车逐年老化，维修成本增加。

因公出国（境）费支出决算与上年相比，无变动。

公务接待费支出决算与上年相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行支出2.37万元。主要用于：车辆的运行维修保养、车辆保险、燃油费。    

3.公务接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，我所多举措并局，一是以党建引领有力推进疫情防控工作。上半年全所60%干部职工到联防联控机动组火车站执勤点、各街道社区联防联控执勤点开展疫情防控工作，实行24小时专班值守，随时处理值守区域的突发情况，共同维护社会大局稳定，确保人民群众生命安全和身体健康。二是做好党员思想教育工作，提升广大党员和干部职工的党性修养。通过参观鱼峰区廉政教育基地、白沙镇廉政亭、迎接区委第九轮巡察第一巡察组对绿化所党支部的开展巡察工作，进一步营造绿化所的良好政治生态。三是丰富党员活动，提高党员干部在主题实践活动中起表率和示范作用。今年以来我支部开展党课5次。组织党员活动24次，其中联合社区组织开展“四联双报到”活动13次，其中含微心愿活动“捐赠疫情防控物资到社区”“党建联席会和疫情防控专题联席会议”。“迎五一 美龙城”“爱国卫生运动*垃圾清零美龙城”志愿服务，抗疫爱卫，“五大清洁行动”等。制定有垃圾分类方案和计划，对员工进行了垃圾分类培训，学习教育有序有力进行，充分发挥了党支部战斗堡垒的作用。四是多举措并局，开展全民义务植树活动。按照市委市政府的安排部署，组织区四家领导班子、区机关干部开展新春团拜植树活动，种植黄花风铃木50株。组织区机关、街道、社区联合美丽乡村办和广西科协在络维工业园区、白沙镇大电村开展义务植树活动，种植桃树200株，洋紫荆340株。三是推动绿化养护社会化，绿化养护上了新台阶。按照区委、区政府统一部署，目前我所基本实现了通过政府采购的方式对辖区管辖范围内绿地进行管养，我所工作由以养护为主向监督督察管理转移，实行管养分离。由众城公司对我所管辖绿地进行管养，推动绿化养护和管理社会化养护，本年度完成了天山路、鱼峰路、白云路、水南路、蟠龙宝邸前等行道树修剪；及时处理柳石路、九头山路、鸡喇路、红锋路等路段断枝；对万象路、鸡喇路、长信小游园、九头山小游园、羊角山路和社湾路、燎原路东三巷、荣军路东三巷等绿地修剪蜘蛛兰和紫花芦莉的清园工作，共计补植乔木61株，灌木4568株，其中：黄素梅1500株、福建茶250株、吊兰18盆、蜘蛛兰1070株、黄素梅200株、紫花芦莉80株、冷水花250株、红檵木60株、鹅掌柴1140株、玉兰树1株，洋紫荆48株，玉兰5株，桂花2株、小叶榕2株和香樟3株；处理九龙路、水南路、乐群路、岩村路、畔山领秀、华润二路、社湾路、柳石路、龙泉路等路段的死危树145株，倒树15株；挖除荣新路、乐群路、天山路、鸡喇路、羊角山路和社湾路枯死的树兜，及时硬化荣新路和社湾路树坑；处理柳石路、箭盘路、荣新路居民投诉伸入居民窗户的行道树；配合市供电局对柳石电力线路下行道树进行修剪；对羊角山和万象路绿地进行施肥，做好绿地的日常保洁和管养，加强绿地保洁和极端天气园林突发事件防范，确保植物生长良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度工作计划安排，项目主要有：鱼峰辖区46条道路6016株乔灌木和22条块绿地23791.13㎡的园林绿化养护管理工作。

我所对园林绿化管理养护工程所管辖绿地、小游园和行道树，项目有效地增加了城区的绿地面积，树木生长旺盛、健壮，树穴、花池、绿化带以及沿街绿地无杂草、无污物、无积水、清洁卫生。树木基本无病虫害症状，新植、补植行道树存活率100%以上，道路绿化带保存率98%以上，改善了生态环境，达到了绿化美化效果。同时，积极落实城市管理目标，及时处理各类投诉案件，去年一年共受理12319数字城管热线案件344件，办结344件，受理12345政府热线221件，应办结221件，办结221件，案件反馈率、及时率和办结率均达到100%，鱼峰区数字化城市管理案件处置单位排名中、上半年排名第六名。获得柳州市林业和园林系统2020年年终精细化管理检查六城区中、鱼峰区排名第一。按照绩效办对部门的满意度调查，我所在全区满意率为98%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出0.00万元

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额35.33万元，其中：货物支出 1.60万元、工程支出33.73 万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆2辆，主要是作业用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。