目    录

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政 

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会办公室

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计352.80万元，与2019年相比减少25.76万元，下降6.80%，原因：压缩经费，节约开支。支出总计352.80万元，与2019年相比，25.76万元，下降6.80%，原因：压缩经费，节约开支。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计350.96万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入347.57万元，占比99.03% ；其他收入3.39万元，占比0.97%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计352.74万元。其中：

基本支出294.66 万元，占比83.53%；项目支出58.08万元，占比16.47% 。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计349.14万元，与2019年相减少29.15万元，下降7.71 %，原因：压缩经费，节约开支；财政拨款支出349.14万元，与2019年相比，减少29.15万元，下降7.71 %，原因：压缩经费。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出349.08 万元，占本年支出合计的98.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少27.65万元，减少7.34 %，原因：压缩经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出349.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.90万元，占78.75%；社会保障和就业（类）支出36.91万元，占10.57 %；卫生健康支出（类）支出20.81万元，占比5.96%；住房保障（类）支出16.46万元，占4.72 %；

1、201类02款01项 行政运行，基本支出206.11万元，项目支出0.06万元，主要用于：人员经费支出。

2、201类02款02项 一般行政管理事务，基本支出0.00万元，项目支出17.69万元，主要用于：日常公用经费支出。

3、201类02款04项 政协会议，基本支出0.00万元，项目支出4.61万元，主要用于：政协会议方面支出。

4、201类02款05项 委员视察，基本支出0.08万元，项目支出0.00万元，主要用于：日常公用经费支出

5、201类02款06项 参政议政，基本支出0.00万元，项目支出31.88万元，主要用于：日常公用经费支出

6、201类03款01项 行政运行，基本支出11.27万元，项目支出0.00万元，主要用于：绩效支出。

7、201类29款99项 其他群众团体事务支出，基本支出2.74万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位工会费缴纳。

8、201类32款01项 行政运行，基本支出0.00万元，项目支出0.22万元，主要用于：党建活动方面支出。

9、201类36款99项 其他共产党事务支出，基本支出0.00万元，项目支出0.24万元，主要用于：党建活动方面支出

10、208类02款08项 基层政权建设和社区治理，基本支出4.00万元，项目支出0.00万元，主要用于：日常公用经费支出

11、208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出21.94万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位养老保险缴纳。

12、208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出10.97万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位职业年金缴纳。

13、210类11款01项 行政单位医疗 ，基本支出20.81万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位医疗保险缴纳。

14、221类02款01项 住房公积金，基本支出16.46万元，项目支出0.00万元，主要用于：单位住房公积金缴纳。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.39万元，其中：

人员经费263.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费31.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出    0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为 4万元，完成预算的519.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，预算数为0万元。车辆经费由后勤中心年底同意分配；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0.77万元 。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费年底由机关后勤统一分配。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 0.8万元，下降16.67%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；

公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降16.67%。下降的主要原因是：节约开支，调配维修费减少。

公务接待费支出决算 0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出4万元。由后勤部门同意分配。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组  个0、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金58.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出31.55万元，比2019年减少1.43万元，下降4.34%，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额14.55万元，其中：货物支出14.55万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆  辆，主要是公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。