目    录

第一部分：中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：区委区直机关工委单位概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向区委报告。

(五)指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。

(七)督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)配合区委有关部门开展区直属机关干部教育培训工作，培训区直属机关党务干部。

(十三)协助有关部门协调区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委

第二部分：中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党鱼峰区委员会直属机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计464.00万元，与2019年相比，增加41.1万元，均增长9.72%，原因：人员增加。支出总计464.00万元，与2019年相比，增加41.1 万元，增长9.72%，原因人员增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计463.91万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入462.69万元，占比99.74%；其他收入1.22万元，占比0.26%；

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计463.97万元。其中：

基本支出415.46万元，占比89.54%；项目支出48.505万元，占比10.45%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计462.72万元，与2019年相比，增加40.07万元，增长9.48%，原因是人员增加；财政拨款支出总计462.72万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加40.07万元，增长9.48% ，原因是人员增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出462.69万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.07万元，增长9.48%，原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出462.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.05万元，占53.18%；社会保障和就业（类）支出207.66万元，占44.88%；卫生健康（类）支出3.65万元，占0.79%；住房保障（类）支出5.33万元，占1.15%。

其中：

1. 201类03款01项行政运行，基本支出144.49万元，项目支出28万元，主要用于：人员经费支出；

2. 201类29款99项其他群众团体事务支出，基本支出    49.61万元，项目支出0.3万元。主要用于：工会经费支出；

3. 201类32款01项行政运行，基本支出0万元，项目支出0.78万元。主要用于：退休党支部活动开支；

4. 201类32款99项其他组织事务支出，基本支出0万元，项目支出7.23万元。主要用于：单位党建活动开支；

5. 201类36款99项其他共产党事务支出，基本支出4.17万元，项目支出11.48万元。主要用于：单位党建活动开支；

6. 208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出0.32万元，项目支出0万元。主要用于：离退补助

7. 208类05款01项行政单位离退休，基本支出195.95万元，项目支出0.72万元。主要用于：离休人员工资；

8. 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出7.11万元，项目支出0万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出；

9. 208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出3.56万元，项目支出0万元。主要用于：单位职业年金缴费支出；

10. 210类11款01项行政单位医疗，基本支出3.65万元，项目支出0万元。主要用于：单位医疗缴费；

11. 221类02款01项住房公积金，基本支出5.33万元，项目支出0万元。主要用于：单位住房公积金缴费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出414.18万元，其中：

人员经费358.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出 0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算为0.16万元。决算数小于预算数，原因在于当年无公务接待开支。

（（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算    0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。    

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年度，机关工委严格遵守区财政局年初制定预算要求，有条不紊地完成了预算完成率、支出进度、对转结余变动率、“三公经费”控制率执行工作，部门财务管理制度健全、安全，资金使用合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出55.82万元，比2019年增加46.3万元，增486.34%。原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额7.9万元，其中：货物支出1.85万元、工程支出0万元、服务支出6.05万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。