目 录

第一部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职能

（一）负责本行政辖区内除市林业和园林局直属单位管辖以外由财政资金建设的城市绿地的建设、养护、管理，对单位庭院、居住小区、工业园区等附属绿地进行指导、监督、检查工作，协助做好辖区范围内石山的绿化管理工作。 

（二）负责调整后的行政辖区内所有居住小区绿化的发动和指导工作以及“花园式单位”、“优美阳台”的推荐和辖区内的全民义务植树活动的宣传、发动和指导工作。 

（三）负责督促、指导辖区范围内的单位、居民完成上级布置的各种绿化养护任务。 

（四）负责管理好责任范围内的各种绿化设施，对违章及损坏者协助市行政执法局进行劝告、阻止、报关并按规定处理。 

（五）协助市审批局办理责任区内有关园林植物的砍伐、移植、修剪及征用绿地、园林设施等行政审批业务的现场勘察和审核手续；责任范围内园林植物的砍伐、修剪、修理由各责任管理部门组织实施。 

（六）贯彻实施街道门前绿化、美化、卫生“三包”制度。 

（七）制定出具体的绿化养护管理办法，并报市林业和园林局备案，同时接受市林业和园林局的监督、指导和检查。

（八）负责辖区建成区内名木古树巡查、保护等管理工作。

(九)负责“12345”政府热线及数字城管案件的处理。

二、部门决算单位构成

我单位隶属鱼峰区住房和城乡建设局二层机构，是鱼峰区园林绿化管理所整建制并入鱼峰区住房和城乡建设服务中心，保留鱼峰区园林绿化管理所牌子。单位人员编制总数为18人，事业编制18人。实有财政供养人数18人，事业在职18人。

第二部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计196.49万元，与2020年相比，减少81.99万元，下降29.44 %，原因是：压缩经费。支出总计196.49 万元，与2021年相比，减少81.99万元，下降29.44 %，原因是：压缩经费。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计 183.38 万元。其中：

财政拨款收入 176.88 万元，占比 96.45 % ；其他收入6.5 万元，占比 3.54% ；

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计187.05 万元。其中：

基本支出147.17万元，占比 78.68% ；项目支出 39.87 万元，占比 21.32% 。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计185.42万元，与2020年相比，减少39.96万元，下降17.73 %，原因是人员增加，项目开支减少 ；财政拨款支出总计185.42万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少39.96万元，下降17.73 %，原因是人员增加，项目开支减少 。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出176.88万元，占本年支出合计的94.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少38.32万元，下降17.81%，原因是压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出176.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.99万元，占 15.26%；社会保障和就业（类）支出22.26 万元，占 12.58 %；城乡社区（类）支出115.65万元，占比65.38%；农林水（类)支出0.85万元，占比0.48%；住房保障（类）支出11.13万元，占比6.29%；

其中：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出 25.13 万元，项目支出 0 万元，主要用于：人员经费，公用经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出1.85万元，用于工会经费。

3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出 14.84 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出 7.42 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），基本支出85.94万元，项目支出39.88万元，主要用于：基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助、医疗补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费，委托业务费、劳务费、专用材料费、其他交通费、其他商品服务支出。

6、农林水支出（类），农业农村（款）行政运行（项），基本支出0.85万元，主要用于：行政运行。

7、住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出11.13万元，主要用于：住房公积金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.88 万元，其中：

人员经费 139.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料、工会经费、其他交通费用、。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0万元 。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 2.37 万元，下降0 %，其中：无预算开支。

因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降 0 %；

公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

公务接待费支出决算减少(增加) 0 万元，下降(增长） 0 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年参加因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：无预算开支。

国内公务接待支出 0 万元。

2021年共接待国内来访团组 0 个、累计 0 人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

（1）增强日常绿化管理，营造良好环境。2021年我单位对小游园和绿化带完成补植工作，完成京港路、狮山路、燎原路东三巷、荣军路东三巷、长信小游园、龙泉小游园、羊角山小游园、九头山小游园补植鹅掌柴800株、红檵木380株、黄素梅148株、

（2）毛杜鹃190株、沿街草36株、福建茶500株。完成社湾路、鸡喇路、白云路、九头山路、荣新路、鱼峰路、羊角山路、驾鹤路等行树断枝、低垂枝的修剪的处理，清捡辖区内绿化带、绿地、行道树垃圾、做好施肥及加强红火蚁的预防和防控。上半年完成12319数字城管热线案件103件，政府热线41件，根据创卫复审工作安排，不断做好绿地的日常保洁和管养，确保植物生长良好，营造良好生态环境。

（3）落实全民义务植树造林，持续推进我市“公园城市”建设。围绕我市“公园城市”建设，发动全民植树330株。一是按照市委、市政府的安排部署，组织区四家领导班子、区机关干部开展新春团拜植树活动，种植红花山茶树30株。二是组织区机关、街道、社区、联合美丽乡村办和广西科协在络维工业园区开展义务植树活动，种植黄花风铃木190株。三是联合江滨公园在三柳大院开展义务植树活动，种植洋紫荆80株。四是到里雍镇富龙村开展“送绿下乡 美化田园”的义务植树，种植桃树30株。

（4）加强古树名木的保护，弘扬生态文明意识。一是携手白莲街道办党工委、柳州市众城城市环境服务公司党支部联合开展党员活动和志愿者服务活动，对大桥社区游山村内的1株千年一级古榕树和1株500年的一级古樟树进行养护。二是做好古树挂牌保护工作，统一制作古树名木铭牌152株，逐步健全古树动态监测体系，完善古树名木信息管理。三是成立古树志愿服务队，创新性开展辖区内古树志愿服务活动，积极开展保护工作，挖掘古树名木故事，促进全社会的古树保护、生态保护意识。

（5）协助审批部门做好辖区内树木修剪、移植备案工作及砍伐、绿地占用审批。今年以来，共办理辖区内树木修剪、移植备案工作15件，并派专业技术人员到现场进行树木修剪和移植技术指导，规范有关技术操作；协助住建局和政管办对辖区需砍伐城市树木及临时占用城市绿地审批工作砍伐审批65件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年度工作计划安排，项目主要有：鱼峰辖区46条道路6016株乔灌木和22条块绿地23791.13m²的园林绿化养护管理工作。

我单位对园林绿化管理养护工程所管辖绿地、小游园和行道树，项目有效地增加了城区的绿地面积、树木生长旺盛、健壮、树穴、花池、绿化带以及沿街绿地无杂草、无污物、无积水、清洁卫生、树木基本无病虫害症状、新植、补植行道树存活率100%以上，道路绿化带保存率98%以上，改善了生态环境、达到了绿化美化效果，按照绩效办对单位的满意度调查，我所在全区满意率为98%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2020年减少 0万元，下降 0 。原因是：无。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆 2 辆，主要是公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 10 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。