目 录

第一部分：柳州市鱼峰区委宣传部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区委宣传部2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委宣传部单位概况

一、主要职能

宣传部：鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求，制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施；负责宏观指导鱼峰区意识形态方面的工作；负责干部政治理论教育培训，指导干部政治理论学习；配合党的中心任务，做好舆论宣传工作，会同有关部门抓好综合治理、普法、教育、科技、卫生、计生等各项工作的宣传教育等工作。 

文明办：制订辖区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；开展争创全国文明城市工作；开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动；负责辖区文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办区委精神文明建设委员会交办的工作。 

区志办：鱼峰区地方志编纂委员会办公室为鱼峰区地方志编纂委员会下设的办事机构，是区政府临时机构，负责组织和开展鱼峰区地方志工作。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、柳州市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟定鱼峰区地方志工作计划并组织实施；组织编纂《鱼峰区志》、《鱼峰年鉴》等地情书；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；提供鱼峰区地情咨询服务；承办中共鱼峰区委、区人民政府和区地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鱼峰区委宣传部正科级行政机关单位，核定行政编制数8名，下设事业单位1个，鱼峰区互联网舆情中心核定编制数7名。

第二部分：柳州市鱼峰区委宣传部2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计640.54万元，与2020年相比，减少160.52万元，下降2%，原因是：缩减财政开支。支出总计640.54万元，与2020年相比，减少160.52万元，下降2%，原因是：缩减财政开支。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计576.21万元。其中：

财政拨款收入559.32万元，占比97%；其他收入16.88万元，占比3%；

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计593.45万元。其中：

基本支出197.14万元，占比33.22%；项目支出396.30万元，占比66.78% 。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计561.07万元，与2020年相比，减少105.29万元，下降15.8%，原因是缩减财政开支；财政拨款支出总计561.06万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少105.29万元，下降15.8% ，原因是缩减财政开支。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出559.32万元，占本年支出合计的94.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少24.9万元，下降4.26%，原因是缩减财政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出559.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出472.5万元，占84.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.89万元，占6.59%；社会保障和就业（类）支出23.9万元，占4.27%；卫生健康（类）支出14.06万元，占2.5%。住房保障（类）支出11.95万元，占2.13%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出139.12万元，项目支出0.0283万元，主要用于：项目工作经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出1.99万元，项目支出0万元。主要用于：项目工作经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0万元，项目支出0.079万元。主要用于：项目工作经费。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项），基本支出0.16万元，项目支出315.49万元。主要用于：项目工作经费。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），基本支出2.32万元，项目支出13.25万元。主要用于：项目工作经费。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项），基本支出0万元，项目支出0.033万元。主要用于：项目工作经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），基本支出0.045万元，项目支出36.84万元。主要用于：项目工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出15.93万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出7.96万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），基本支出8.28万元，项目支出0万元。主要用于：行政单位医疗费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出5.78万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出11.95万元，项目支出0万元。主要用于：住房公积金缴费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.59万元，其中：

人员经费182.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费10.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.0283万元，支出决算为0.0283万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.0283万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.1147万元，下降80.2%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元。

公务用车购置及运行费支出决算增加0万元。

公务接待费支出决算减少0.1147万元，下降80.2。减少的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.0283万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.0283万元。其中：

国内公务接待支出0.0283万元。主要用于公务接待 。2021年共接待国内来访团组1个、累计3人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门按照绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作，绩效评价自评为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出10.99万元，比2020年减少31.30万元，下降69.11%。原因是：缩减财政开支

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额21.03万元，其中：货物支出21.03万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。