目 录

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况

一、主要职能

根据中央、自治区和柳州市关于退役军人服务保障体系分级履行职责，就地解决问题，形成横向到边、纵向到底，覆盖全员、专业规范的服务保障工作要求，结合我区实际，明确各级退役军人服务机构主要职责。开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；协助开展退役军人党建工作；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

二、部门决算单位构成

鱼峰区退役军人事务局属行政机关；下设有二层级机构1个，其中事业单位1个，事业单位为鱼峰区退役军人服务中心。单位人员编制总数为10名，其中行政编制4名，事业编制6名。实有财政供养人数10人，其中行政在职5人，事业在职5人。

第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计3765.13万元，与2020年相比，减少954.88万元，下降20.23%，原因是：压缩经费，节约开支。支出总计3765.13万元，与2020年相比，减少954.88万元，下降20.23%，原因是：压缩经费，节约开支。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计3105.10万元。其中：

财政拨款收入2253.05万元，占比72.56%；其他收入852.06万元，占比27.44% .

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计3171.37万元。其中：

基本支出148.83万元，占比4.7%；项目支出3022.54万元，占比95.3%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计2854.81万元，与2020年相比，减少648.23万元，减少20.05%，原因是：压缩经费，节约开支；财政拨款支出总计2584.81万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少648.23万元，减少20.05%，原因是：压缩经费，节约开支。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2334.34万元，占本年支出合计的90.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加290.69万元，增长14.22%，原因是：正常开展业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2334.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.99万元，占2.14%；国防（类）支出164.42万元，占7.04%；社会保障和就业（类）支出2003.68万元，占85.83%；卫生健康（类）支出105.96万元，占4.53%。住房保障（类）支出10.30万元，占0.44%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出38.09万元，项目支出10.00万元，主要用于：单位工资福利支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出1.72万元，项目支出0万元。主要用于：单位工会费支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0万元，项目支出0.10万元。主要用于：党建经费支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），基本支出0万元，项目支出0.08万元。主要用于：服务站建设。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），基本支出0万元，项目支出164.42万元。主要用于：拥军优属。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出13.73万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出6.86万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），基本支出0万元，项目支出82.63万元。主要用于：专项业务。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），基本支出0万元，项目支出215.43万元。主要用于：专项业务。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），基本支出0万元，项目支出19.24万元。主要用于：专项业务。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），基本支出0万元，项目支出39.99万元。主要用于：专项业务。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），基本支出0万元，项目支出446.89万元。主要用于：专项业务。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），基本支出0万元，项目支出1085.33万元。主要用于：专项业务。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），基本支出0万元，项目支出94.20万元。主要用于：单位专项工作业务费用支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），基本支出0万元，项目支出614.39万元。主要用于：单位专项工作业务费用支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），基本支出74.55万元，项目支出48.60万元。主要用于：行政运行。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0万元，项目支出2.17万元。主要用于：一般行政管理事务。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），基本支出0万元，项目支出65.21万元。主要用于：拥军优属。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），基本支出0万元，项目支出31.48万元。主要用于：一般行政管理事务。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出3.59万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），基本支出0万元，项目支出69.70万元。主要用于：专项业务。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），基本支出0万元，项目支出32.67万元。主要用于：专项业务。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出10.30万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工住房公积金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.83万元，其中：

人员经费138.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0 万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.08万元，增长133.33%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降0 %；减少(增加)的主要原因是： 无此项支出 。

公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0。增长（下降）的主要原因是：无此项支出。

公务接待费支出决算增加 0.08万元，增长133.33%。增长的主要原因是：开展业务公务接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0 人次。主要用于以下培训：无 。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于 ：无

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要用于公务接待 。2021年共接待国内来访团组2个、累计9人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年来，我部门按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出10.72万元，比2020年增加1.33万元，增长14.16%。原因是：正常开展业务。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额1.19万元，其中：货物支出0.93万元、工程支出0.26万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。