目   录

第一部分：鱼峰区总工会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：鱼峰区总工会2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：鱼峰区总工会2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区总工会概况

一、主要职能

一、主要职能

1.指导基层工会开展劳动关系和谐企业创建，开展职代会、厂务公开、集体协商等民主管理工作；指导职工服务中心负责组织实施辖区工会困难职工帮扶工作，维护困难职工群体合法权益；负责指导监督职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况，开展劳动竞赛及选树劳模（职工）创新工作室工作；负责指导调处劳动争议和化解职工群体性事件，为基层工会和职工提供法律咨询和法律援助；统筹协调农民工服务协调工作，维护农民工合法权益；负责协调工会服务职工实事项目。

2.负责制定基层工会组织建设规划和制度；指导和推进辖区工会组建和会员发展及培训工作；指导会员会籍管理工作；组织和指导基层工会规范化建设，推进基层工会建设“职工之家”、服务阵地及工会窗口开展工作，协同推进党工共建有关工作。

3.组织开展全区性职工文体文化、宣传教育和精神文明创建等工作；负责落实意识形态工作责任制和工会志愿服务工作；负责重要会议和重大活动的组织协调；协助领导综合协调和督导检查基层工会工作。

4.指导基层工会依法依规处置工会资产；负责工会经费审查委员会的日常工作；建立完善工会相关经费审查监督规章制度；负责对本级工会和基层工会经费使用情况的监督审查，对严重违反财经法规、法纪情况进行专案审计，提出处理意见和建议；负责指导各级基层工会经费审查委员会开展工作。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

鱼峰区总工会属于群团组织，单位人员编制总数为2名，配备专职工会工作者16名,工会公益性岗位3名。

第二部分：鱼峰区总工会2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区总工会2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入81.78万元，其中本年收入81.78万元, 较2021年度决算数增加16.38万元，增长25.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入81.78万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.38 万元，增长25.05%，主要原因是：自治区加大了对劳模专项补助、困难职工帮扶专项资金的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%；

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%；

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%；

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%；

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%；

（二）本单位2022年度总支出81.78万元，其中本年支出81.78万元, 较2021年度决算数增加16.38万元，增长0%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）71.73万元，较2021年度决算数增加16.89万元，增长30.80%，主要原因是：自治区加大了对劳模专项补助、困难职工帮扶专项资金的投入。

2.社会保障和就业支出（208类）4.83万元，较2021年度决算数减少0.95万元，下降16.44%，主要原因是：压缩预算项目金额，减少了工会在编人员的各项开支。

3.卫生健康支出（210类）2.81万元，较2021年度决算数增加0.92万元，增长48.68%，主要原因是：增加工会在编人员行政单位医疗经费。

4.住房保障支出（221类）2.41万元，较2021年度决算数减少0.48万元，下降16.60%，主要原因是：增加工会在编人员行政单位医疗经费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出81.78万元，较2021年度决算数增加16.38万元，增长25.05%。其中：基本支出38.02万元，项目支出43.76万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.67万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的201.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项），年初预算为25.66元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的107.59%。主要用于工会在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及四联双报到家庭帮扶活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）29群众团体事务 （款）99其他群众团体事务支出（项），年初预算为4.85万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的909.48%。主要原因自治区加大了对劳模专项补助、困难职工帮扶专项资金的投入。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3.22元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，与上年持平；主要用于：工会在编人员基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为1.61元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%，与上年持平；主要用于：工会在编人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）01公务员医疗补助（项），年初预算为1.71元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的94.15%，与上年持平；主要用于：工会在编人员基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.21元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，与上年持平；主要用于：工会在编人员基本医疗补助缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项），年初预算为2.41元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。主要用于：工会在编人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.02万元，其中：人员经费35.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.08万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出35.94 万元，完成年初预算的114.50%。主要原因：预算资金调整，保证工会在编人员基本福利支出

（二）商品和服务支出2.08万元，完成年初预算的35.43%。主要原因：预算资金调整，减少工会在编各项公用经费的支出

四、2022年度政府性基金支出决算情况

鱼峰区总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区总工会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排 鱼峰区总工会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元。2022年，鱼峰区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出2.08 万元，比年初预算数1.93万元，降低48.13 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2021年增加0.15 万元，增长（降低）7.77%。主要原因是：工会在编人员外出培训增多，差旅费有所增加，

（二）政府采购支出情况说明。

鱼峰区总工会无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.35%。从自评情况来看，自评主要围绕部门整体职能进行，评价年度为2022年度，经过工作会议讨论决定，由办公室牵头组织实施，涉及的各业务部室协同配合，提供相关资料并对完成情况进行说明。本次绩效评价采用听取情况介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，项目支出绩效项目8个，共涉及预算资金43.63万元

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额43.63万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

开展劳模工作项目自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。