第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入402.38万元，其中本年收入402.38万元, 较2021年度决算数增加22.22万元，增长5.85%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入432.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加92.44万元，增长39.79%，主要原因是：人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

8.上年结转和结余0.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.06 万元，增长50%，主要原因是：参加市政协运动会奖励700元。

（二）本单位2022年度总支出402.34万元，其中本年支出402.34万元, 较2021年度决算数增加22.22万元，增长5.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）336.31万元：主要用于政协日常支出及人员经费，较2021年度决算数增加26.24 万元，增长8.46%，主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出（类）44.03万元：主要用于机关人中员社会保障支出。较2021年度决算数增加9.5万元，增长27.51 %，主要原因是：人员变动。

住房保障支出（类）22.01万元：主要用于缴纳职工住房公积金较2021年度决算数增加6.74万元，增长44.13%，主要原因是：人员变动。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出403.34万元，较2021年度决算数增加23.25 万元，增长6.12%。其中：基本支出324.42万元，项目支出77.92万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.74万元，支出决算为402.34万元，完成年初预算的92.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1.59万元。主要由于年中预算调整，用于支付在职人员人员人员经费支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.99万元，支出决算为237.00万元，完成年初预算的103.50%，基本持平。主要用于职工人员工资和社保支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的80.75%，主要原因资金紧张，支出减少。主要用于政协会议经费使用。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为80.40万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的54.25%。主要原因资金紧张，减少开支。主要用于政协小组活动经费。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.61万元，主要原因年中调整经费，用于鱼峰区政协文史馆建设经费。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的20.57%。主要原因资金紧张，减少开支。主要用于日常公用经费支出。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工会经费。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，主要原因调整预算，用于党建经费。

（九）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，主要用于年底分摊车辆维修经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。主要用于职工职业年金缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.34万元，其中：人员经费298.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费25.98万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出298.44万元，完成年初预算的108.35%。主要原因人员变动。

（二）商品和服务支出25.98万元，完成年初预算的52.69%。主要原因减少不必要开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

政协柳州市鱼峰区委员会机关2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

政协柳州市鱼峰区委员会机关2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为4.8万元，比上年增减0.8 万元，主要原因是公务车增加了运行费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.8万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为4.8万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，比上年增加0.8万元，原因是公务车增加了运行费。主要用于下乡帮扶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，政协柳州市鱼峰区委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是区政府接待办统一安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出25.98 万元，比年初预算数减少19.66 万元，降低43.08%。主要原因是：压缩机关运行经费。比2021年减少2.25万元，降低7.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是下乡帮扶；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金108 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额28万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：良好。

“内强素质、外塑形象”培训项目自评综述：全年预算数28万元，执行数25.42万元，执行率为90.79%，自评得分为99.08 分。项目绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。