中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会2023年度单位决算
目 录
第一部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会2023年单位决算报表（详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会概况
一、主要职能
(一)统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
(二)指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
(三)指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向区委报告。
(五)指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。
(六)配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。
(七)督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(八)指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。
(九)领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
(十)指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。
(十一)领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
(十二)配合区委有关部门开展区直属机关干部教育培训工作，培训区直属机关党务干部。
(十三)协助有关部门协调区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
(十四)完成区委交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
区委区直机关工委行政编制3名。设书记 1 名， 由区委领导同志兼任；副书记 2 名（其中分管日常工作的 1 名副书记为正科长级）。
第二部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会2023年单位决算报表
（详见附件）
第三部分：中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入164.83万元，其中本年收入164.8万元, 较2022年度决算数增加32.75万元，增长24.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入164.8万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.75万元，增长24.8%，主要原因是：项目经费增加。
2.其他收入0.00008万元，为单位基本户利息。与同期持平。
3.上年结转和结余0.035万元，为基本户余额。与同期持平。
（二）本单位2023年度总支出164.83万元，其中本年支出164.8万元, 较2022年度决算数增加32.75万元，增长24.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）148.35万元：主要用于行政运行、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出；较2022年度决算数增加31.94 万元，增长27.44%，主要原因是：项目经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）7.3万元：主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；与同期基本持平。
3.卫生健康支出（类）3.66万元：主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出；较2022年度决算数减少0.86万元，减少19.03%，主要原因是：有干部提前退休。
4.住房保障支出5.48万元：主要用于住房公积金；较2022年度决算数增加1.77万元，增加47.71%，主要原因是：公积金调整。
5.年末结转和结余0.035万元，为单位基本户余额。与同期持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出164.8万元，较2022年度决算数增加32.75万元，增长24.8%。其中：基本支出57.56万元，项目支出107.24万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.16万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的38.86%。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。与年初预算差异的主要原因是财政追加下达了无法编入年初预算的工资福利支出等。主要用于奖金支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。与年初预算差异的主要原因是原因是财政追加下达了无法编入年初预算的工资福利支出等。主要用于伙食补助费。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为100.91万元，支出决算为100万元，完成年初预算的99.1%。主要用于工会经费（单位部分）。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元。与年初预算差异的主要原因是结转上一年度妇委会活动经费。主要用于支付上一年妇委会活动。
（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为49.93万元，支出决算为37.16万元。完成年初预算的74.42%。与年初预算差异的主要原因是有一位干部提前退休。主要用于工资福利支出。
（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，与年初预算差异的主要原因是财政追加下达了活动经费。主要用于职工游园活动。
（七）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的64%。与年初预算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。主要用于发放独生子女保健费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的99.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.56万元，其中：人员经费51.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费6.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出51.38万元，完成年初预算的81.67%。主要原因是有干部提前退休。
（二）商品和服务支出6.05万元，完成年初预算的62.24%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭的补助0.13万元。完成年初预算的9.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
鱼峰区委区直机关工委2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，鱼峰区委区直机关工委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出6.05万元，比年初预算数减少3.67万元，降低37.76%。主要原因是：财政紧张，落实过紧日子要求压减支出。比2022年增加3.11万元，增长105.78%。主要原因是：财政紧张，2022年度一些款项未能支出，均用2023年预算支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金107.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2023年度我委整体支出情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，不存在未完成的绩效目标。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额107.24万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
机关工会项目自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
