第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2023年单位决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入807万元，其中本年收入803.37万元, 较2022年度决算数增加201.34 万元，增长33.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入803.37万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加201.34 万元，增长33.44%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

2.上年结转和结余3.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.02 万元，增长0.55%，基本持平。

（二）本单位2023年度总支出807万元，其中本年支出803.37万元, 较2022年度决算数增加201.35万元，增长33.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）618.23万元：主要用于纪检监察事务支出较2022年度决算数增加125.18万元，增长25.67%，主要原因是：纪检监察事务行政运行支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）100.88万元，较2022年度决算数增加24.63万元，增长32.3%。主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）33.82万元，较2022年度决算数增加33.82万元，增长100%。主要原因是：2022年医疗保险费用含在一般公共服务支出内。

4.住房保障支出（类）50.44万元，较2022年度决算数增加12.32万元，增长32.32%。主要原因是：住房公积金支出经费增加。

5.年末结转和结余3.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.01万元，下降0.28%，基本持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出803.37万元，较2022年度决算数增加201.35 万元，增长33.45%。其中：基本支出696.92万元，项目支出106.45万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.22万元，支出决算为803.37万元，完成年初预算的98.3%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加，公用经费增加。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.25万元，支出决算为436.48万元，完成年初预算的93.02%。主要用于人员经费支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.15万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的66.31%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。主要用于办公用品采购、差旅补助等。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的78.33%。主要用于派出机构运行支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的99.38%。主要用于组织开展巡察工作。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的93.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加办理上级转移支付案件保障经费。主要用于留置案件支出、纪委内网建设、办案设备采购等。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一季度下拨党员活动和党员关爱基金经费。主要用于党支部活动、慰问困难党员经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.25万元，支出决算67.25万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.63万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.89万元，支出决算33.82万元，完成年初预算的99.98%。主要用于：行政单位医疗支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.44万元，支出决算50.44万元，完成年初预算的100%。主要用于：住房公积金缴纳。 

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.92万元，其中：人员经费633.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费63.6万元，主要包括：公费、邮电费、差旅费、培训费、公会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出633.24万元，完成年初预算的100.92%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

（二）商品和服务支出63.6万元，完成年初预算的61.37%。决算大于预算数主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助0.072万元，完成年初预算的0.56%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.44 万元，支出决算为1万元，完成预算的69.44%，比上年减少0.34万元，主要原因是削减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为1万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，比上年减少0.2万元，原因是经费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展案件审查调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.138万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出63.6万元，比年初预算数减少40.04万元，降低38.63%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费，比2023年增加38.16万元，增长150%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38 万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车2 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金73.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结论为一等，全年绩效目标按时完成，总体评价良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额20.95万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

党风廉政建设宣教经费项目自评综述：全年预算数20.95万元，执行数18.09万元，执行率为86.37%，自评得分为98.64分，自评结论一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。