第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入134.33万元，其中本年收入134.33万元,较2022年度决算数增加42.54万元，增长

46.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入134.33万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加42.54万元，增长46.34%，主要原因是：人员增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

（二）本单位2023年度总支出134.33万元，其中本年支出134.33万元, 较2022年度决算数增加42.54万元，增长46.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）92.37万元：主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

较2022年度决算数增加22.14万元，增长31.52%，主要原因是：编制增加，人员变动。

2.科学技术支出（类）0万元：主要用于保障部门科学技术项目支出。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）22.97万元：主要用于社会保障制度的运作，为部门的最低生活水准提供保障的一种支出形式。较2022年度决算数增加9.28万元，增长67.79%，主要原因是：编制增加，人员变动。

4.卫生健康支出（类）7.52万元：主要用于部门卫生健康项目支出保障。较2022年度决算数增加3.26万元，增长76.53%，主要原因是：编制增加，人员变动。

5.住房保障支出（类）11.48万元：主要用于部门住房公积金项目支出保障。较2022年度决算数增加7.87万元，增长218%，主要原因是：编制增加，人员变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出134.33万元，较2022年度决算数增加42.54万元，增长46.34%。其中：基本支出134.33万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.74万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的82.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。原因在于支出定额标准与实际支出情况有差距，主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。原因在于支出定额标准与实际支出情况有差距，主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.57万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的100%。原因在于支出定额标准与实际支出情况有差距，主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。    

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的61.34%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.33万元，其中：人员经费127.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.1万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出7.23万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

区委编办2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

区委编办2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机构编制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，区委编办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出7.23万元，比年初预算数增加7.23万元，增长100%。主要原因是：机关运行需求增加，比2022年增加4.83万元，增长201.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加以及人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

“本单位无政府采购支出”

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2023年度，本单位预算执行情况何绩效管理良好，在下一年度，要继续加强预算管理意识和执行力度，以及预算编制水平。强化预算管理重视程度，注重绩效管理质量提升。

2.绩效自评结果情况。

本部门2023年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。