第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会柳州市鱼峰区人民政府信访局2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入147.26万元，其中本年收入147.21万元, 较2022年度决算数减少63.50万元，下降30.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入147.11万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少63.56 万元，下降30.17%，主要原因是：经费紧张，开源节流。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.11万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.06万元，增长30.15%，主要原因是：利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化。

（二）本单位2023年度总支出147.11万元，其中本年支出147.11万元, 较2022年度决算数减少63.52 万元，下降30.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）136.48 万元，主要用于行政运行、信访事务，较2022年度决算数减少59.04万元，下降30.20%，主要原因是：预算项目调整，项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）4.74万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022年度决算数减少2.54万元，下降34.89%，主要原因是：基数调整。

3. 卫生健康支出（类）2.33万元，主要用于行政单位医疗，较2022年度决算数减少1.91万元，下降45.05%，主要原因是：基数调整。

4.住房保障支出（类）3.56万元，主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少0.07万元，下降1.92%，主要原因是：基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

5.年末结转和结余0.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.06万元，增长150%，主要原因是：收到基本户结息。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出147.11万元，较2022年度决算数减少63.56万元，下降30.15%。其中：基本支出64.60万元，项目支出82.51万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.64万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的88.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.7万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的99.79%。主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，项目支出减少。主要用于信访项目支出等。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为114.88万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是：信访事务公用经费和项目支出减少等。主要用于信访事务方面的项目支出等。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%。主要原因是：分配奖励性补贴。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

（七）住房保障支出（类住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.59万元，其中：人员经费59.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.34万元，完成年初预算的129.84%。预决算差异原因：基数调整。

（二）商品和服务支出5.31万元，完成年初预算的87.48%。预决算差异原因：减少不必要的开支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会柳州市鱼峰区人民政府信访局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会柳州市鱼峰区人民政府信访局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市鱼峰区委员会柳州市鱼峰区人民政府信访局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年，中国共产党柳州市鱼峰区委员会柳州市鱼峰区人民政府信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出5.26万元，比年初预算数增加5.26万元，增长100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加，比2022年增加1.8万元，增长52.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金82.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门2023年度共设置项目支出4项，开展绩效自评4项，自评覆盖率达100%。所有项目自评得分均为90分及以上，评分等级均为一等。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额110.1万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

原政务大厅改造项目自评综述：全年预算数24万元，执行数22.04万元，执行率为91.85%，自评得分为99.19分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是我局相关人员配备还显不足；二是对项目进行前期评估论证有待加强。下一步改进措施：一是今后所有项目支出预算都按照“项目内容、立项依据、开支标准、测算过程、金额”五要素进行细化；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。