第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会宣传部2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入466.47万元，其中本年收入427.3万元, 较2022年度决算数增加138.69万元，增长29.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入381.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加58.32万元，增长15.29%，主要原因是：项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.2万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.2万元，增长63.41%，主要原因是：中央扶持地方电影资金。

3.其他收入37.73万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加37.73万元，增长100%，主要原因是：上级拨款项目经费。

4.上年结转和结余39.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加37.43万元，增长95.55%，主要原因是：上级拨款项目经费。

（二）本单位2023年度总支出466.47万元，其中本年支出423.99万元, 较2022年度决算数增加96.21万元，增长20.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）245.99万元：主要用于宣传事务，较2022年度决算数减少27.52万元，下降11.18%，主要原因是：项目经费减少，节约开支。

2.科学技术支出（类）105.72万元：主要用于中央扶持地方电影资金。较2022年度决算数增加105.72万元，增长100%，主要原因是：中央扶持地方电影资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）11.176万元：主要用于宣传事务。较2022年度决算数增加5.33万元，增长47.71%，主要原因是：历年欠款。

4.社会保障和就业支出（类）33.28万元：主要用于主要用于社会保障。较2022年度决算数增加9.27万元，增长27.87%，主要原因是：

5.卫生健康支出（类）11.17万元：主要用于医疗保障。较2022年度决算数增加11.17万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

6.住房保障支出（类）16.64万元：主要用于集中支付住房补贴。较2022年度决算数增加4.64万元，增长27.87%，主要原因是：人员增加。

7.年末结转和结余42.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加40.73万元，增长95.9%，主要原因是：上级拨款项目经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出381.36万元，较2022年度决算数增加58.32万元，增长15.29%。其中：基本支出213.51万元，项目支出167.85万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.12万元，支出决算为381.36万元，完成年初预算的69.7%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是总会计调账，主要用于分配2023年奖励性补贴。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是总会计调账，主要用于分配2023年餐补。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.18万元，支出决算为135.28万元，完成年初预算的84.45%。主要用于宣传事务。

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为315.5万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的17.48 %，决算数小于年初预算数主要原因是压缩财政经费，主要用于宣传事务项目经费。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为105.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政调账，主要用于清理化解财政暂付性款项。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）国其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.976万元，决算数大于年初预算数主要用于学雷锋志愿服务月集中示范活动经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100 %。主要用于社会保障。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的100 %。主要用于社会保障。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保障。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%。主要用于集中支付住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.51万元，其中：人员经费201.943703万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11.5664万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出201.94万元，年初预算为198.82万元，完成年初预算的***%。

（二）商品和服务支出11.79万元，年初预算为29.25万元。完成年初预算的40.3%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、办公设备维修维护等支出。

（三）对个人和家庭补助0万元，年初预算为3.57万元，算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减***等支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出8.2万元，较2022年度决算数增加5.2万元，增长63.41%。其中：基本支出0万元，项目支出8.2万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为8.2万元。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。主要原因用于用于21年的中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。主要原因21年的中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会宣传部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.1629万元，完成预算的0.37%，比上年增加0.1629万元，主要原因是支付2022年公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1629万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市鱼峰区委员会宣传部出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，中国共产党柳州市鱼峰区委员会宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.1629万元，完成预算的37%， 比上年增加0.1629万元，原因是支付2022年公务接待费。国内公务接待批次2次，人次 15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出11.5664万元，比年初预算数减少17.68万元，降低60.45 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出。比2022年增加3.61万元，增长31.22%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 376.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，在预算执行过程中，按照管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性的要求，认真执行财政局的相关政策制度；资金在使用中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额376.56万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：宣传报道工作经费项目自评综述：全年预算数99.1392万元，执行数38.37万元，执行率为38.71%，自评得分为93.87分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容太单一，过于简单化，预算细化率有待加强；二是数量指标中要有佐证材料证实次数。下一步改进措施：一是有效提高预算执行能力，提高资金使用效率；二是加强宣传，提高全社会精神文明建设意识；三是进一步提升服务对象满意度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。