第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2023年单位决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3731.16万元，其中本年收入3671.97万元, 较2022年度决算数减少195.04 万元，下降4.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3667.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少205.5万元，下降5.3%，主要原因是：收入减少。

2.其他收入4.11万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.85万元，下降48.36%，主要原因是：其他收入减少。

3.上年结转和结余59.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6.35万元，上升12.01%，主要原因是：财政资金紧张，去年未能按时支付款项结转本年支付。

（二）本单位2023年度3731.16万元，其中本年支出3670.52万元, 较2022年度决算数减少205.5万元，下降5.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）160.31万元：主要用于本单位各项工作宣传、会议活动、培训，较2022年度决算数增加4.32万元，上升2.76%，主要原因是：收入减少。

2.公共安全支出（类）3218.63万元：主要用于辅警工作经费，较2022年度决算数减少357.36万元，下降9.99%，主要原因是：收入减少。

3.科学技术支出（类）259.28万元：主要用于雪亮工程建设，较2022年度决算数增加165.9万元，增长177.66%，主要原因是：维修（护）。

4.社会保障和就业支出（类）14.39万元：主要用于社会保障和就业支出，较2022年度决算数减少9.2万元，下降38.99%，主要原因是：收入减少。

5.卫生健康支出（类）7.08万元：主要用于卫生健康支出，较2022年度决算数减少0.83万元，下降13.28%，主要原因是：收入减少。

6.住房保障支出（类）10.79万元：主要用于住房保障支出，较2022年度决算数减少1万元，下降8.48%，主要原因是：收入减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余60.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.46万元，增长2.46%，主要原因是：本年资金不足以支付本年款项。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3667.86万元，较2022年度决算数减少197.56万元，下降5.11%。其中：基本支出183.6万元，项目支出3484.26万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4136.94万元，支出决算为4136.94万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。主要原因年中追加。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元。主要原因年中追加。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.32万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的-1.61%。主要原因财政经费紧张，用于禁毒社工工资、人员保险、差旅等费用。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。主要原因年中追加，用于禁毒污水检查费用。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，主要原因上年结转资金，用于见义勇为奖励、见义勇为人员子女助学。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3948.08万元，支出决算为3211.77万元，完成年初预算的-18.64%。主要原因财政紧张，用于辅警工资、保险、工作经费。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为259.28万元，完成年初预算的35911%。主要原因上年结转资金，用于雪亮工程部分未支付款项。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的-2.48%。主要原因人员变动，基数变更。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的-0.09%。主要原因人员变动，基数变更。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.36万元，其中：人员经费175.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.84万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.89万元，完成年初预算的100%。

1. 基本工资45.28万元

2. 津贴补贴43.85万元

3. 奖金41.19万元

4. 伙食补助4.27万元

5. 机关事业单位基本养老保障缴费14.39万元

6. 职工基本医疗保险缴费7.01万元

7. 其他社会保险缴费0.064万元

8. 住房公积金10.79万元

（二）商品和服务支出3705.06万元，完成年初预算的100%。

1.办公费1.62万元

2.邮电费1.5万元

3.差旅费1.29万元

4.其他交通费用11.96万元

5.其他商品和服务支出0.32万元

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有出过打算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是没有公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年减少0万元，原因是收入减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出16.7万元，比2022年增加8.34万元，增长99.76%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对一个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额38万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

平安建设工作项目自评综述：全年预算数38万元，执行数2.85万元，执行率为7.52%，自评得分为90.75分。项目绩效目标总体完成情况良好，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，很多工作开展了但是未能及时支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。