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第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

指导和检查党的组织建设。对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导。主管全区干部教育工作。参与研究和制订干部监督管理制度，加强全区干部的监督管理工作；牵头和实施人才队伍的培养和建设规划。承办自治区、市委和区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部共有直属单位2个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，行政单位是中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部，局属参照公务员管理事业单位是区企业离休干部服务管理中心。

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2023年部门决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2047.85万元，其中本年收入1810.71万元, 较2022年度决算数增加（减少）133.72万元，增长（下降）6.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1627.22万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7.38万元，增长0.46%，主要原因是：开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，预计日常性支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入4.74万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.56万元，下降24.72%，主要原因是：过紧日子要求，减少支出。

4.事业收入0万元，与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2022年度决算数持平。

6.其他收入178.75万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少57.16万元，下降24.23%，主要原因是：过紧日子要求，减少支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余237.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少82.39万元，减少25.79%，主要原因是：财政资金困难，使用结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出2047.85万元，其中本年支出1915.31万元, 较2022年度决算数减少31.16万元，下降1.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）785.76万元，主要用于行政运行、组织事务。较2022年度决算数减少231.07万元，下降22.72%，主要原因是：资金紧张支出减少。

2.科学技术支出（类）91.46万元，主要用于干部教育培训。较2022年度决算数增加91.46万元，增加100%，主要原因是：用于支付2022年应付未付的干部教育培训款项及2023年干部教育培训款项。

3.社会保障和就业支出（类）861.65万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休费支出。较2022年度决算数增加104.38万元，增加13.78%，主要原因是：人员增加、职级晋升及岗位晋级，机关事业单位基本养老保险及职业年金总额增加。

4.卫生健康支出（类）134.91万元，主要用于支付职工基本医疗保险、其他社会保障缴费和离退休人员医疗补助支出，较2022年度决算数减少8万元，较少5.61%，主要原因是：离退休人员医疗补助支出减少。

5.住房保障支出（类）36.78万元，主要用于支付住房公积金。较2022年度决算数增加14.84万元，增加67.61%，主要原因是：人员增加、职级晋升及岗位晋级，住房公积金支付总额增加。

6.国有资本经营预算支出（类）4.74万元，主要用于离退休人员生活补助支出。较2022年度决算数减少1.56万元，减少24.72%，主要原因是：部分经费延迟支出。

7.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数持平。

5.年末结转和结余132.54万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少102.56万元，下降43.62%，主要原因是：相较2022年，部分项目款项得以及时支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1630.15万元，较2022年度决算数增加10.01万元，增加0.62%。其中：基本支出1272.45万元，项目支出357.7万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2706.56万元，支出决算为1627.22万元，完成年初预算的60.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.42万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、其他交通费用等支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。主要用于电费、水费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。主要用于伙食补助费支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.55万元，支出决算为104.55万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他福利支出、办公费、邮电费、其他交通费用、抚恤金等支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。主要用于抚恤金支出。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。主要用于差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为443.68万元，支出决算为443.68万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）其他组织事务支出（项）。年初预算为79.2万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的103.7%。主要用于差旅费、劳务费等支出。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为91.46万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的100%。主要用于培训费、劳务费、委托业务费等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为516.13万元，支出决算为516.13万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.04万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。主要用于职业年金缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134.91万元，支出决算为134.91万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.78万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的100%。主要用于支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.45万元，其中：人员经费1237.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他对个人和家庭的补助等；公用经费35.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费及其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出427.26万元。

（二）商品和服务支出309.79万元。

（三）对个人和家庭的补助873.1万元。

（四）其他支出20万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

区委组织部2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出4.74万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为5.61 万元，支出决算为4.74元，完成年初预算的84.43%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算为5.61万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的84.43%。主要原因是离休干部离世，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是减少公务接待。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是使用后勤统一车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是使用后勤统一车辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织人事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，区委组织部、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 与上年持平，原因是减少公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出35.46万元，比年初预算数减少87.64万元，降低40.47%。主要原因是：本着勤俭节约的宗旨，合理使用资源，使用较少支出完成既定工作目标，比2022年减少1.82万元，4.89%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。 其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1627.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。从自评情况来看，部分项目年初预算不足，导致年中预算调整，规划性不足。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属2个二级预算单位）。从评价情况来看本年度预算实施过程严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，为全区社会发展提供有力组织保障，但部分项目因财政紧张，存在不能及时支付经费情况。

部门评价情况。共组织对“脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办公室综合协调经费”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出316.5万元。从评价情况来看，部分项目因财政紧张，存在不能及时支付经费情况。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对21个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1094.47万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办公室综合协调经费”项目自评综述：全年预算数115.19万元，执行数65.15万元，执行率为56.7%，自评得分为95.67 分。项目绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本着勤俭节约的宗旨，合理使用资源，使用较少支出完成既定工作目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。