第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入364.09万元，其中本年收入364.09万元, 较2022年度决算数减少38.29万元，下降9.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入364.09万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少38.29万元，下降9.52%，主要原因是：压缩支出

2.政府性基金预算财政拨款收入364.09万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少38.29万元，下降9.52%，主要原因是：压缩支出

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无拨付

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

8.上年结转和结余0.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，增长0%，主要原因是：无增减

（二）本单位2023年度总支出364.09万元，其中本年支出364.09万元, 较2022年度决算数减少38.29万元，下降9.52%。支出具体情况如下：预算减少

1.一般公共服务支出（类）265.04万元：主要用于机关公共服务支出。较2022年度决算数减少71.26万元，下降21.19%，主要原因是：预算减少

2.社会保障和就业支出（类）53.97万元：主要用于机关社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加9.95万元，增加22.6%，主要原因是：基数上调

3.卫生健康支出（类）18.08万元：主要用于机关卫生健康支出，较2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是：2022年没有此项业务。

4.住房保障支出（类）26.99万元：主要用于机关住房保障支出支出，较2022年度决算数增加4.98万元，增加22.63%，主要原因是：基数调整。

5.结余分配0.16万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：历年结余的经费。

6.年末结转和结余0.16万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出364.09万元，较2022年度决算数减少36.29万元，下降9.52%。其中：基本支出334.58万元，项目支出29.51万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.79万元，支出决算为334.58万元，完成年初预算的91.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款)行政运行（项），基本支出212.39万元，较2022年度决算数减少210.8万元，增长132.58%，主要用于：机关行政运行经费。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），基本支出5.03万元，较2022年度决算数减少1.43万元，下降22.14%主要用于：政协会议中的会议用品及会议资料的印刷品。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），基本支出3.41万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要用于：委员视察调研经费。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），基本支出18.78万元，较2022年度决算数减少24.84万元，下降56.95%主要用于：政协事务中的参政议政的基本支出及项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），基本支出1.17万元，较2022年度决算数减少28.44万元，下降96.05%主要用于：政协其他事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出14.5万元，较2022年度决算数减少5.12万元，下降54.58%主要用于：机关办公室的行政运动支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），基本支出9.7万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要用于：机关日常事务运行经费。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0.03万元，较2022年度决算数减少0.11万元，下降78.57%主要用于：机关组织事务行政运行的支出。

（九）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出35.98万元，较2022年度决算数减少6.63万元，下降22.59%主要用于：机关基本养老保险缴费支出。

（十）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出17.99万元，较2022年度决算数减少3.32万元，下降22.63%主要用于：机关职业年金缴费支出。

（十一）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项），基本支出18.07万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要用于：机单位医疗经费。

（十二）一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），基本支出26.98万元，较2022年度决算数增加4.97万元，增长22.58%主要用于：机关住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支364.09万元，其中：人员经费302.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费32.17万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出302.41万元，完成年初预算的95.02%，已完成。

（二）商品和服务支出54.24万元，完成年初预算的14.9%，压缩经费。

（三）资本性支出7.44万元，完成年初预算的2.04%，压缩经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4 万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是：与2022年数据持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：无。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4万元，支出决算为4万元。其中：

公务用车购置费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是：与2022年数据一致。购置了0辆公务用车，主要用于：无

公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出4万元，平均每辆0万元。简要说明：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会所有外出公务用车均由机关后勤统一支配。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是：无。国内公务接待批次10次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出32.17万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少12.4万元，降低27.8%。主要原因是：财政经费不足，未能及时拨付，比2022年减少63.43万元，降低58.73%。主要原因是：2022年鱼峰政协建设鱼峰文史馆增加经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金29.51万元，占一般公共预算项目支出总额的66.2%。组织对2023年度委员活动经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2023年政协机关召开全全1次、常委会4次、提案会议3次、社情民意工作会议1次、小组及联络站汇报会1次、视察、专题调研、督查协商7次；按时完成委员小组活动及委员联络站协商活动；各委按照年度工作计划完成各项工作。      

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额44.57万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

委员活动经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数20.16万元，执行率为67.21%，自评得分为96.72分。项目绩效目标总体完成情况良好，

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。