鱼峰区委编办2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我区相应的规定、办法和实施细则；研究制订区机构编制各项工作计划；负责城区党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及人民团体）、各街道办事处和事业单位机构编制的日常管理。

（二）负责组织拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门和各街道办事处的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（三）协调区党政各部门之间，区各党政部门与街道办事处之间的职责分工。

（四）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案。

（五）负责全区机构编制总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责全区电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关和事业单位网上名称管理工作。

（六）负责机构编制工作的情况综合、信息传递等工作。

（七）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区委机构编制委员会办公室。

三、人员构成情况

鱼峰区委机构编制委员会办公室核定机关行政编制2名。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。

四、2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 （与区委办合并预算公开）

预算收支增减变化说明

1.收入预算说明

2019年收入总预算2027.03万元，同比增加657.17万元，同比增长47.97%。其中：

一般公共预算拨款2027.03万元，同比增加657.17万元，同比增长47.97%。

2.支出预算说明

2019年支出总预算2027.03万元，其中：基本支出685.02万元，同比增加60.95万元，同比增长9.77%；项目支出1342.01万元，同比增加596.22万元，同比增长79.95%。

按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

一般公共服务支出预算859.21万元，同比增加323.06万元，同比增长60.26%。主要因为：增加党建领航。

科学技术支出预算936.23万元，同比增加358.43万元，同比增长60.03%。主要因为：保密机要设备购置经费，联动中心建设。

文化体育与传媒支出预算17.63万元，同比减少6.88万元，同比下降28.06%。主要因为：科目调整。

社会保障就业支出预算116.38万元，同比增加23.78万元，同比增长25.68%。主要因为：人员工资福利有所提高；

医疗卫生与计划生育支出预算46.02万元，同比增加2.06万元，同比增长4.68%。基本持平。

（1）基本支出预算

基本支出685.02万元，同比增加60.95万元，同比增长9.77%。其中：

工资福利支出预算588.47万元；同比增加26.51万元，同比增长4.72%。

商品和服务支出预算96.56万元，同比增加34.44万元，同比增长55.44%。主要因为： 增加办公费。

（2）项目支出预算

项目支出1342.01万元，同比增加596.22万元，同比增长79.95%。其中：

工资福利支出预算6.78万元；同比减少5.13万元，同比下降43.07%。 主要原因：聘用人员减少。

商品和服务支出预算514.2万元；同比减少98.54万元，同比下降16.08%。

对个人和家庭的补助支出预算5.2万元；同比增加1.6万元，同比增长44.44%。主要原因：科目调整。

资本性支出预算769.84万元；同比增加652.28万元，同比增长554.88%。主要因为：增加联动中心、保密机要建设。

其他支出预算46万元；同比增加46万元，同比增长100%。主要因为：科目调整。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）机关运行经费安排情况说明

部门本级和下属单位全部都是参公的：

2019年鱼峰区委办本级只有96.56万元，同比增加34.44万元，同比增长55.44%。主要因为： 增加办公费。

（三）政府采购情况说明

2019年政府采购预算3.37万元，同比减少3.68万元。同比增长52.2%。

主要用于：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、照相机、传真机、系统维修维护工程、印刷出版服务等采购。

（四）“三公”经费预算情况 说明

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.36万元，比2018年预算下降0.07万元，同比下降2.88%。其中:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算2.36万元，比2018年预算下降0.07万元，同比下降2.88%。主要因为：贯彻中央八项规定，厉行节约，压减一般公用经费。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

4.公务用车运行费2019年预算0万元，与上年持平。

（五）其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

纳入预算绩效的项目共有1个，金额共计3.37万元，占项目支出0.2%。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门没有车辆，全部为一般公务用车。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。