区发改局（含物价局）2019年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。      

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策；拟定并组织实施鱼峰区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划。  

　　（二）负责对全区国民经济运行状况进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展的情况，提出相关对策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。  

　　（三）提出全区固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。统筹安排区本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接上级预算内基本建设资金计划；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。  

　　（四）负责全区重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；负责全区项目的备案；提出并组织实施年度全区重大建设项目；组织开展全区重大项目稽察；对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。承担市发改委下放的除需市级以上（含市级）平衡建设条件、跨城区的项目以及涉及进口设备免税、国产设备抵税的项目以外，企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准的职责和《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项备案的职责。  

　　（五）拟定全区综合性产业政策，推进产业结构性调整和升级；研究提出全区利用外资的发展规划、重大政策，引导外资投向；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。  

　　（六）负责全区各项社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济和社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。  

　　（七）依法实行价格监管,维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件：1．参与开展清费治乱减负工作；2．开展行业价格自律等工作；3．组织实施价格监督检查和反价格垄断执法；4．依法查处价格违法行为；5．审理价格违法案件；6．公民、法人和其他组织尚未构成价格、收费违法行为，或者违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，进行价格监督检查提醒告诫；7.协调处理价格矛盾、价格争议。  

　　二、机构设置情况 

　　鱼峰区发展和改革局共有直属单位1个，均为行政单位。 

　　一级：鱼峰区发展和改革局  

　　二层：鱼峰区物价局  

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职5人，事业在职0人，离退休人员0人。 

　　四、2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　（一）预算收支增减变化说明 

　　1.收入预算说明  

　　2019年收入总预算935.75万元，同比增加690.17万元，同比是哪个省281.04%。其中： 

　　一般公共预算拨款935.75万元，同比增加690.17万元，同比是哪个省281.04%。　 

　　 2.支出预算说明  

　　2019年支出总预算935.75万元，其中：基本支出165.37万元，同比增加43.79万元，同比增长36.02%；项目支出770.38万元，同比增加646.38万元，同比下降521.27%。主要因为:增加箭盘综合服务楼建设。 

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：  

　　一般公共服务支出预算206.87万元，同比减少1.16万元，同比下降0.56%。基本持平。 

　　社会保障和就业支出预算704.78万元，同比增加685.40万元，同比增长3537.01%。主要因为：增加箭盘综合服务楼建设。 

　　卫生健康支出预算13.48万元，同比增加3.46万元，同比增长34.56%。主要因为：人员编制变动。 

　　住房保障支出预算10.62万元，同比增加2.46万元，同比增长30.17%。　主要因为：人员编制变动。　 

　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出165.37万元，同比增加43.79万元，同比增长36.02%。其中： 

　　工资福利支出预算137.38万元；同比增加31.84万元，同比增长30.17%。主要因为： 人员编制变动。 

　　商品和服务支出预算27.99万元；同比增加11.95万元，同比增长74.54%。 主要因为： 人员编制变动。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出770.38万元，同比增加646.38万元。 

　　其中： 

　　工资福利支出预算0.3万元，同比减少0.4万元，同比下降57.14%。主要因为：科目调整。 

　　商品和服务支出预算88.81万元，同比减少29.85万元，同比下降25.15%。 

　　资本性支出预算681.27万元，同比增加676.62万元，同比增长14550.97%。主要因为：增加箭盘综合服务楼建设。 

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　部门本级和下属单位全部都是机关的： 

　　2019年鱼峰区发改局（物价局）机关运行经费财政拨款预算27.99万元；同比增加11.95万元，同比增长74.54%。 主要因为： 人员编制变动。 

　　（三）政府采购情况说明  

　　2019年政府采购预算678.35万元，同比增加576.85万元，同比增长668.32%。 

　　主要用于：增加箭盘综合服务楼建设。　 

　　（四）“三公”经费预算情况 说明 

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.52万元，同比减少0.03万元，同比下降4.73%。其中: 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。 

　　2.公务接待费2019年预算0.52万元，同比减少0.03万元，同比下降4.73%。，主要原因为严控压缩三公经费,减少公务接待开支。　　 

　　3.公务用车购置费2019年预算0万元。 

　　3.公务用车运行费2019年预算0万元。 

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　1.预算绩效信息情况说明  

　　纳入预算绩效的项目共有1个，金额共计75万元，占项目支出9.73%。 

　　2.国有资产占有使用情况说明  

　　本部门共有车辆0辆。  

　　五、专业名词解释 

　　 (一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 　 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　　 

　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　   

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　 

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。