鱼峰区人民政府办公室2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

　　（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

　　（三）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

　　（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

　　（六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导报告。

　　（七）协助区人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

　　（八）收集、编辑、报送区人民政府领导参阅的信息资料。

　　（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区属各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

　　（十）负责保密文件的签收、登记、拆封、分送、管理工作，防止和杜绝泄密事件的发生。

　　（十一）负责区政务服务、政务公开、政府信息公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理; 协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。

　　（十二）为区人民政府领导做好接待和行政事务工作。

　　（十三）负责市外事侨务办公室交办的外事侨务工作。

　　（十四）负责市民族局交办的民族事务工作（民族局的工作职责单独行文）。

　　（十五）办理区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　鱼峰区人民政府办公室共有直属单位1个，其中行政单位1个。行政单位是鱼峰区人民政府办公室。

　　三、人员构成情况

　　单位人员编制总数为12人，其中行政编制12人，事业编制0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职10人，事业在职0人，离退休人员0人。

　　四、2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　（一）预算收支增减变化说明

　　1.收入预算说明

　　2019年收入总预算615.16万元，同比增加84.48万元，同比上升15.92%。与上年度基本持平。其中：

　　一般公共预算拨款615.16万元，同比增加84.48万元，同比上升15.92%。

　　2.支出预算说明

　　2019年支出总预算615.16万元，其中：基本支出547.13万元，同比增加110.15万元，同比增长25.21%；项目支出68.03万元，同比减少25.68万元，同比下降27.4%。

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　一般公共服务支出预算442.72万元，同比增加74.94万元，同比上升20.38%。 主要原因：人员变动。

　　国防支出预算2.25万元，同比减少0.75万元，同比下降25%。主要因为：根据部门预算编制要求，调整优化经费项目开支；

　　社会保障和就业支出预算104.1万元，同比减少9.25万元，同比下降8.16%。与上年基本持平。

　　卫生健康支出预算36.9万元，同比增加11.3万元，同比增长44.15%。主要因为：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；

　　住房保障支出预算29.19万元，同比增加8.24万元，同比上升39.3%。主要因为：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出547.13万元，同比增加110.15万元，同比增长25.21%。主要因为：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中：

　　工资福利支出预算377.4万元；同比增加106.54万元，同比上升25.21%。

　　商品和服务支出预算169.73万元；同比增加3.61万元，同比增长2.17%。与上年基本持平。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出68.03万元，同比减少25.68万元，同比下降27.4%。

　　其中：

　　工资福利支出预算3.7万元；同比增加3.7万元，同比上升100%。主要因为：科目调整。

　　商品和服务支出预算56.83万元；同比减少36.78万元，同比下降39.29%。 主要因为调整优化经费项目开支。

　　对个人和家庭的补助0万元；同比减少0.1万元，同比下降100%。主要因为：科目调整。

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2019年鱼峰区人民政府办公室本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算169.73万元；同比增加3.61万元，同比增长2.17%。与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况说明

　　2019年政府采购预算9.25万元，同比减少36.95万元，同比下降80%。

　　主要用于：台式计算机、便携式计算机、路由器、笔记本电脑、多功能一体机、照相机、碎纸机、传真机、复印纸购置。

　　（四）“三公”经费预算情况 说明

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算62.22万元，比2018年预算减少5.79万元，同比下降4.89%。其中:

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。

　　2.公务接待费2019年预算5.22万元，比上年预算减少3.27万元，同比下降38.37%，主要原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

　　3.公务用车购置费及运行费2019年预算58万元：

　　（1）公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

　　（2）公务用车运行费2019年预算58万元，与上年持平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　纳入预算绩效的项目共有2个，金额共计36.75万元，占项目支出54.02%。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门共有车辆0辆。

　　五、专业名词解释

　　 (一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 　

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　

　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。