按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

    （一）宣传部：鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求，制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施；负责宏观指导鱼峰区意识形态方面的工作；负责干部政治理论教育培训，指导干部政治理论学习；配合党的中心任务，做好舆论宣传工作，会同有关部门抓好综合治理、普法、教育、科技、卫生、计生等各项工作的宣传教育等工作。 

　　（二）文明办：制订辖区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；开展争创全国文明城市工作；开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动；负责辖区文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办区委精神文明建设委员会交办的工作。 

　　二、机构设置情况 

　　区委宣传部共有直属单位1个，其中行政单位1个。行政单位是宣传部，另挂牌区委文明办。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为9名，其中行政编制6名，事业编制3名。实有财政供养人数10人，其中行政在职7人，事业在职3人。 

　　具体情况如下： 

　　1.宣传部（文明办）：人员编制总数为8名，其中行政编制8名。实有财政供养人数8人。 

　　2.互联网新闻传播研究中心 ：人员编制总数为3名，其中事业编制3名。实有财政供养人数3人。 

　　四、2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　（一）预算收支增减变化说明 

　　1.收入预算说明  

　　2020年收入总预算735.87万元，同比增加153.32万元，同比增长26.32%。　　 

　　一般公共预算拨款735.87万元，同比增加153.32万元，同比增长26.32%。　　 

　　2.支出预算说明  

　　2020年支出总预算735.87万元，其中：基本支出177.58万元，同比增加26.41万元，同比增长17.47 %；项目支出558.29万元，同比增加126.92万元，同比增长29.42%。 

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：  

　　一般公共服务支出预算668.54万元，同比增加185.91万元，同比增长38.52%。主要原因：增加宣传经费 

　　文化体育与传媒支出预算18.26万元，增加0.64万元，同比增长3.6%。与上年基本持平。 

　　社会保障和就业支出预算23.69万元，同比增加0.13万元，同比增长0.56%。与上年基本持平。 

　　卫生健康支出支出预算13.54万元，同比增加2.4万元，同比增长21.5%。 

　　住房保障支出支出预算11.84万元，同比增加1.75万元，同比增长17.31%。 

　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出177.58万元，同比增加26.41万元，同比增长17.47 %。其中： 

　　工资福利支出预算149.74万元；同比增加20.81万元，同比增长16.14%。 主要原因：人员增加 

　　商品和服务支出预算27.85万元；同比增加5.6万元，同比增长25.17%。 主要原因：增加宣传经费 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出558.29万元，同比增加126.92万元，同比增长29.42%。其中： 

　　工资福利支出预算0.6万元；同比减少0.4万元，同比下降40%。 

　　商品和服务支出预算543.99万元；同比增加113.62万元，同比增长26.4%。主要原因：增加宣传保障 

　　对个人和家庭的补助支出预算3万元，同比增加3万元，增长100%。主要原因：科目调整 

　　资本性支出1.7万元，增加1.7万元，同比增长100%。主要原因：科目调整 

　　其他支出9万元，增加9万元，增长100%。主要原因：科目调整 

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　部门本级是机关单位，下属单位为挂牌单位。 

　　2020年宣传部本级及下属单位共有2个行政机关，机关运行经费财政拨款预算27.85万元；同比增加5.6万元，同比增长25.17%。 主要原因：定额公务费提标。 

　　（三）政府采购情况说明  

　　2020年政府采购预算287.6万元，同比增加230.65万元，同比增长405%。 

　　主要用于：台式电脑、照相机、打印机、复印机、复印纸、印刷出版服务等采购， 增加订阅报刊及创城印刷费。 

　　（四）“三公”经费预算情况 说明 

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比上年预算减少0.07万元，同比下降25.52%。 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，比上年预算持平。 

　　2.公务接待费2020年预算0.36万元，比上年预算增加0.14万元，同比增长66.67%。主要原因：定额公务费提标。 

　　3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，与上年持平。 

　　（1）公务用车购置费2020年预算0万元。 

　　（2）公务用车运行费2020年预算0万元。 

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　1.预算绩效信息情况说明  

　　纳入预算绩效的项目共有2个，金额共计380.53万元，占项目支出68.16%。 

　　2.国有资产占有使用情况说明  

　　本部门共有车辆0辆。 

　　五、专业名词解释 

　　  (一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 　  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 　  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 　 （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 　 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。