按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

    （一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定辖区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 

　　（二）组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。 

　　（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。 

　　（四）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。 

　　（五）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。 

　　（六）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 

　　（七）组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　（八）负责辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 

　　（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

　　（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。  

　　（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　二、机构设置情况 

　　医保局属行政机关1个，设有办公室、规划待遇岗、医药管理岗、基金监管岗。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为4名，行政编制4名，事业编制0名。实有财政供养人数4人，其中在编3人,借调参公编制1人。 

　　四、2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　（一）预算收支增减变化说明（鱼峰区医保局为2019年新增单位，无上年对比数） 

　　1.收入预算说明  

　　2020年收入总预算408.5万元。　　 

　　一般公共预算拨款408.5万元。　　 

　　2.支出预算说明  

　　2020年支出总预算408.5万元，其中：基本支出52.37万元；项目支出356.13万元。 

　　（1）按支出功能分类科目划分，其中：  

　　一般公共服务支出预算11.07万元。 

　　社会保障和就业支出预算31.39万元。 

　　卫生健康支出支出预算362.59万元。 

　　住房保障支出支出预算3.44万元。 

　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出52.37万元。其中： 

　　工资福利支出预算43.95万元。 

　　商品和服务支出预算8.42万元。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出356.13万元其中： 

　　商品和服务支出预算34.51万元。 

　　对个人和家庭的补助支出预算320.62万元。 

　　资本性支出预算1万元。 

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年机关运行经费财政拨款预算8.42万元。 

　　（三）政府采购情况说明  

　　2020年政府采购预算9.5万元。 

　　主要用于：台式电脑、照相机、打印机、复印机、复印纸、印刷出版服务等采购。 

　　（四）“三公”经费预算情况 说明 

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元。 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，比上年预算持平。 

　　2.公务接待费2020年预算0.12万元。 

　　3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，与上年持平。 

　　（1）公务用车购置费2020年预算0万元。 

　　（2）公务用车运行费2020年预算0万元。 

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　1.预算绩效信息情况说明  

　　纳入预算绩效的项目共有2个，金额共计319.65万元，占项目支出89.76%。 

　　2.国有资产占有使用情况说明  

　　本部门共有车辆0辆。 

　　五、专业名词解释 

　  　(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 　  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 　  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。