按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
     驾鹤街道办事处成立于1985年1月，是鱼峰区最早成立的街道办事处之一，是鱼峰区人民政府的派出机构。辖红锋社区、桃源社区、晶远社区、天山社区、蟠龙社区、天湖社区等6个社区。基本职能分为以下几点：

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处属于一级预算行政单位，下设综合事务管理服务中心和公共就业服务保障事务所两个全额拨款事业单位，由驾鹤街道办事处统一核算、管理。街道办事处由五办两中心构成，分别是党政办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、党群服务中心和综合治理中心，全面负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为22人，其中行政编制6人，参公事业编制0人，事业编制16人。实有财政供养人数20人，其中行政在职5人，参公事业在职0 人，驾鹤街道综合事务管理服务中心事业编制在职10人，公共就业服务保障事务所事业编制在职5人。

离退休人员：离休人员0人，退休人员0人。

四、2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）预算收支增减变化说明

1.收入预算说明 

2020年收入总预算340.07万元，同比减少89.30万元，同比减少20.80%。主要为人员减少。

一般公共预算拨款340.07万元，同比减少89.30万元，同比减少20.80%。主要为人员减少。

2.支出预算说明 

2020年支出总预算340.07万元，其中：基本支出278.05万元，同比减少92.47万元，同比减少24.96%，主要是人员减少；项目支出62.02万元，同比增加3.17万元，同比增加5.38%，基本持平。

（1）按支出功能分类科目划分，其中： 

一般公共服务支出预算193.03万元，同比减少62.63万元，同比下降24.50%，主要是人员减少；

社会保障和就业支出预算106.57万元，同比减少13.79万元，同比减少11.46%；

卫生健康支出预算20.60万元，同比减少6.88万元，同比减少25.04%。

住房保障支出预算19.88万元，同比减少6万元，同比减少23.18%，

主要原因为：在职人员变化，养老保险、医疗保险、住房公积金等减少。

(2).按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

1、基本支出预算 

基本支出278.05万元，同比减少92.47万元，同比减少24.96%；主要原因：人员减少。其中： 

工资福利支出预算249.29万元；同比减少79.10万元，同比减少24.09%。 

商品和服务支出预算22.07万元；同比减少13.26万元，同比减少37.54%。 

对个人和家庭的补助支出预算6.69万元；同比减少0.1万元，同比减少1.54%。 

2、项目支出预算 

项目支出62.02万元，同比减少4.82万元，同比下降8.22%，主要为商品和服务支出减少。其中：

工资福利支出预算0万元；同比减少0.3万元，同比减少100%，科目调整。 

商品和服务支出预算53.74万元；同比减少3.17万元，同比下降5.38%。  

对个人和家庭的补助支出预算1.28万元；同比增加1.28万元，同比增长100%。主要原因：科目调整。

资本性支出预算7万元；同比增加7万元，同比增加100%。 主要因为：科目调整。 

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算17.72万元；同比减少12.28万元，同比减少40.93%。 主要原因：人员减少。

（三）政府采购情况说明 

2020年政府采购预算8.78万元。 

主要用于：台式电脑、空调、办公桌椅等。

（四）“三公”经费预算情况 说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，同比下降0%。主要因为：三公经费无预算。其中: 

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算0万元，比上年预算减少0万元，同比下降0%。主要因为：无三公经费。　　

3.公务用车购置费2020年预算0万元。

4.公务用车运行费2020年预算0万元。

（五）其他重要事项情况说明 

1.预算绩效信息情况说明 

纳入预算绩效的项目共有1个，金额共计31万元，占项目支出49.98%。 

2.国有资产占有使用情况说明 

本街道共有车辆0辆。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。