按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平，改善农村人居环境，建设美丽乡村。

3.负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

4.负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

5.负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

6.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置情况

三、人员构成情况

在编人员共77人，其中行政编制28人、参公编制3人、事业编制46人。离退休人员25人。

四、2020年预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）收入预算说明

2020年收入总预算为1913.89万元，同比增  万元，同比增长  %。其中：

1.一般公共预算拨款为1913.89万元，同比增  万元，同比增长  %。

2.政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1913.89万元，同比增364.75万元，同比增长23.75%,主要是机构改革人员增加。

（1）按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务类支出预算723.73万元，同比增153.11万元，同比增长26.83%；

2.文化旅游体育与传媒类支出预算42.63万元, 同比减少10.83万元，同比减少20.26%；

3.社会保障和就业类支出预算429.74万元, 同比增长135.13万元，同比增长45.87%；

4.卫生健康类支出预算196.11万元, 同比减少4.51万元，同比减少2.25%；

5.农林水事务类科目支出预算441.43万元,同比增长92.60万元，同比增长26.55%；

6.住房保障支出类科目支出预算80.26万元, 同比减少0.75万元，同比减少0.92%。

(2)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

1、基本支出预算 

基本支出1633.89万元，同比增加120.95万元，同比增加7.99%；主要原因：人员增加。其中： 

工资福利支出预算1001.54万元；同比减少23.96万元，同比减少2.34%。 

商品和服务支出预算612.24万元；同比增加136.71万元，同比增加28.75%。 

2、项目支出预算 

项目支出280万元，同比增加243.80万元，同比增加673.18%，主演因为商品和服务增加。其中： 

商品和服务支出预算272万元；同比增加237.49万元，同比增加688.18%。 主要因为：科目调整。 

资本性支出预算8万元；同比增加6.31万元，同比增长373.37%。主要原因：人员增加。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算77万元；同比增加4.22万元，同比减少5.19%。主要是压减运行经费。

（三）政府采购情况说明 

2020年政府采购预算38万元。 

主要用于：台式电脑、复印机、档案柜、复印纸等。

（四）“三公”经费预算情况 说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.74万元，比上年预算减少5.65万元，同比下降30.74%。主要因为：压减三公经费。其中: 

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算2.74万元，比上年预算增加0.55万元，同比下降25.11%。主要因为：增加司法所人员，自然资源局、住建局执法职能下放，人员增加，工作量增加。　　

3.公务用车购置费2020年预算0万元。

4.公务用车运行费2020年预算10万元，比上年减少4.2万元，同比减少38.27%，厉行节约，压减公车运行经费。

（五）其他重要事项情况说明 

1.预算绩效信息情况说明

纳入预算绩效的项目共有1个，金额共计130万元，占预算项目支出46.43%。 

（四）国有资产占有使用情况说明 

本镇共有车辆5辆，其中公车3辆、计生站和水利站各1辆业务用车。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。