目录

第一部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区里雍中心小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；开展小学学历教育。我校创建于1931年秋，地处风光秀丽的柳江河畔，有着光荣的革命历史。学校现有14个教学班，在校学生566人，其中寄宿生326人；下辖5个农村教学点，教学点学生224人。中心小学占地面积29702平方米，教学用房及生活用房充裕，建设有教学楼、综合楼、师生食堂、学生宿舍楼各1栋，建设有教师公寓楼2栋，内设48套教师公寓。学校教学设备完善，建设了校园网络，各教室配备了多媒体教学设备及同步课堂设备；中心小学与教学点能实现同步课堂教学。

学校以“传承经典，扬善立人”为办学理念，实行乡镇中心校与村级教学点一体化发展的思路。善德引领，面向全体学生，关注每一位学生的成长。注重学生良好行为习惯的养成教育，重视体育艺术教育，积极开展丰富的校园社团活动，让学生在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展，努力培养“全面发展，知善明理”的人。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区里雍中心小学公益一类全额拨款事业单位。学校设置有教导处、政教处、总务处、办公室、视导室等内部机构，下辖立冲教学点、广实教学点、龙江教学点、红赖教学点及古路教学点共5个教学点。

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1883.02万元，同比增加81.57万元，同比增长4.53%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1883.02万元，同比增加81.57万元，同比增长4.53%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1883.02万元，占收入总预算100%,同比增加81.57万元，同比增长4.53%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2020上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2021年收入预算总体增加，主要是人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1883.02万元，基本支出预算1883.02万元，占支出总预算的100%,同比增加81.57万元，同比增长4.53%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.其他群众团体事务支出22.12万元；占支出总预算1.17%，同比增加1.08万元，同比增长5.13%。

2.小学教育1521.77万元，占支出总预算80.82%，同比增加67.59万元，同比增长4.65%。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出73.73万元，占支出总预算3.92%，同比增加0万元，同比增长0%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出176.94万元，占支出总预算9.40%，同比增加8.60万元，同比增长5.11%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出88.47万元，占支出总预算4.70%，同比增加4.30万元，同比增长5.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1883.02万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加81.57万元，同比增长4.53%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2021年支出预算总体增加，主要是一般公共序算增加，增加的主要原因：一是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1883.02万元，收入包括：一般公共预算拨款1883.02万元;支出包括：一般公共服务支出22.12万元；教育支出1521.77万元；社会保障和就业支出339.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1883.02万元，其中：基本支出1883.02万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出22.12万元，其中：基本支出预算22.12万元，项目支出预算0万元。全部为基本支出。主要用于工会经费。

（二）小学教育1521.77万元，其中：基本支出预算1521.77万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出73.73万元，其中：基本支出预算73.73万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出176.94万元，基本支出预算176.94万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于职工养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出88.74万元，基本支出预算88.74万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1883.02万元，其中：人员经费1806.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费76.66万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年（上一年）预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。（2021年本单位无“三公”经费预算支出安排）

八、政府性基金预算情况说明

2021年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。结转下年支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。（2021年本单位无政府性基金预算支出安排）

九、国有资本经营预算情况说明

2021年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。结转下年支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。（2021年本单位无国有资本经营预算支出安排）

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2021年本单位无政府采购预算

按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。（2021年本单位无政府购买服务预算）

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。（2021年本单位无机关运行经费安排情况）

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2021年本单位实有在编车辆0辆。（2021年本单位无国有资产占用情况）

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市鱼峰区里雍中心小学2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。（2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。